内控审计中心2012年下半年工作计划..docxVIP

内控审计中心2012年下半年工作计划周训勇内控审计中心2012年下半年工作计划如下：一、重点工作 根据董事长的指示，下半年将重点完成内控审计各职能的制度和流程建设工作。（另报）二、职能工作一、内控法务部风险管理（内部控制）1、完善《智富集团2011-2015风险管理规划》2、完成智富房产、智富建设、智富贸易综合内控测试 3、完成集团层面和智富房产、智富建设、智富贸易的风险评估3、举行内控建设专题培训2次法律事务1、配合“五洲城”和“名品城”的销售工作2、加强合规性审查工作，做到风险管理工作前移3、做好各项非诉讼法律工作4、完善合同标准文本数据库建设5、加强合同索赔工作6、开展案件宣讲工作,举办法律培训2次工商管理1、完成各单位工商年检和其他工商管理工作2、完成劳务公司的注册知识产权1、完成商标注册2、推进将“智富集团”、“智富地产”、“智富建设”注册成全国性保护的公司名称的工作制度建设1、制定《内控制度》《风险管理制度》等管理制度2、完善《法律事务管理办法》3、完善《合同管理办法》二、审计稽查部工程审计1、及时完成各项工程审计工作，做好各事业部相关隐蔽工程的现场测量及确认工作，必要时出具《管理建议书》2、与财务金融中心协作完成工程项目审计，开展经济活动分析3、举办工程审计培训或者研讨会2次、定期组织审计稽查部、商务人员及核算人员进行工作经验交流财务审计1、完成集团各单位2011年年度的财务审计工作，必要时出具《管理建议书》2、开展专项审计（管理费用、资金管理、存货等）内部审计1、贸易公司管理审计2、财务工作内部审计3、经济责任审计（智富建设）稽查1、开展周转材料管理专项稽查2、开展物资管理专项稽查制度建设1、完善《工程审计办法》2、完善《内部问责制度》、《反舞弊制度》和《举报制度》3、制定《内部审计手册》4、制定 《稽查办法》三、保安管理部资产安全1、建立电子监控系统（与战略企划中心协作）2、加强保安思想建设，提高服务水平，加强业务培训3、开展保安人员轮换工作危机管理1、开展危机管理预案制定工作制度建设1、颁布《保安管理手册》（2012版）2、制定《危机管理办法》四、团队建设1、根据核定的编制招聘缺少的人员；2、开展内部培训工作；3、建立新员工（毕业2年内的员工）导师制4、鼓励员工参与各种形式的培训；5、建立健全条线组织机构。