内审管评计划..doc

余姚市阳波金属制品有限公司 2011年度内审计划 编号:JL-012-01-A N0: 审核的目的： 检查公司质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的符合性和有效性。 审核时间、持续时间及范围： 2011年2月20日 范围包括质量手册所覆盖的产品和部门。 2012年4月20日 范围包括质量手册所覆盖的产品和部门。 审核依据： 依据GB/T19001-2008标准以及公司质量手册、程序文件等质量管理体系文件。 审核方法： 本年度的内审采用集中式审核，主要采用抽样的办法，通过现场抽查、观察、询问等方式。 审核组成员： 施军明 钱水军 批准：王建芳 日期：2011-02-10 审核：施军明 日期：2011-02-10 编制：陈卫卫 日期：2011-02-10 余姚市阳波金属制品有限公司 审核实施计划 编号:JL-012-02-A N0: 审核目的： 检查公司质量管理体系是否有效运行，以及具备申请认证的条件。 审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准：本公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件。 审核范围： 质量手册所覆盖的产品、部门、场所和ISO9001：2008标准的要求。 审核时间： 2011年2月20日 审 核 组： 组长：施军明 组员：钱水军 审核日程安排： 日 期 时 间 受审核部门和涉及的质量管理体系标准 审核员 2011年 2月20日 8:00~8:15 首次会议 8:15~9:15 最高管理者（4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.5、5.6、6.1） 施军明 管理者代表(4.2.1、5.4、8.5) 钱水军 9:15~10:15 综合部(7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、8.2.1) 施军明 生技部(6.3、6.4、7.1、7.5.1、8.2.3) 钱水军 10:15~11:15 综合部(4.2.3、4.2.4、6.2、7.5.4、8.2.2) 施军明 13:30~14:30 品质部(7.4.3、7.6、8.1、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.2) 施军明 14:30~15:30 仓库(7.5.5) 钱水军 车间(7.5.2、7.5.3、7.5.5) 施军明 15:30~17:00 审核组会议,整理审核记录。 施军明 钱水军 17:00~17:30 末次会议 注：1.最高管理者（或其代表）、管理者代表、审核组成员及受审部门负责人参加首、末次会议； 2.受审核部门有关人员按规定的时间在本岗位接受审核。 批准：王建芳 日期：2011-02-10 审核：施军明 日期：2011-02-10 编制：陈卫卫 日期：2011-02-10 余姚市阳波金属制品有限公司 内部质量管理体系审核报告 编号：JL-012-05-A N0： 审核的目的： 检查公司质量管理体系是否有效运行，是否具有申请认证的条件。 审核范围： 质量手册所覆盖的产品、部门、场所和GB/T19001-2008标准的要求。 审核的依据 GB/T19001-2008标准; 公司质量手册、有关的程序文件及其他质量管理体系文件。 审核日期 2011年2月20日 审核组：组长：施军明 组员：钱水军 审核报告分发对象： 生技部、品质部、综合部。 审核过程综述： 在审核组长和各位审核员的共同努力下，编制了各部门的检查表。2月20日上午召开首次会议，按照审核实施计划，利用一天的时间对公司所有部门和车间、仓库等场所通过抽样、询问、查看等方式进行了现场审核，收集客观证据，共抽取样品10件，涉及文件20多个，现场询问达5人次。在下午的末次会议中宣读了不符合项报告，确认了责任部门，并提出了整改日期。 本次审核在各部门的支持下，按计划完成了任务。　　　　　　　　　　　 不合格统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门的优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 具体见《不符合项报告》 以上2项均属一般不符合项。 根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001标准，程序文件的熟悉程度不够，需加强对生技部、品质部的内部培训工作。 对质量管理体系的评价：（包括文件化体系与标准的符合程度实施效果发现