内部质量审核计划..doc

内 部 质 量 审 核 计 划 V0/6 编号：zl-6-09(1) 一、审核目的： 1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2000标准的要求。 2、审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。 3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。 二、审核范围及受审核部门： 审核范围：本院资质范围内的工程咨询、工程设计活动； 受审核部门：院领导、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、院长办公室、院务部、信息事业部、质量中心、档案中心、企管部、各设计所。 重点审查项目：北京地铁昌平线一期施设、北京地铁十号线二期施设、宁波项目、沈阳项目、安哥拉项目。外埠分院：华东地区审核组、深圳分院 三、审核依据： 1、GB/T19001：2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求； 2、北京城建设计研究总院有限责任公司质量管理体系文件； 3、相关的法律、法规的要求。 四、审核时间：2009年4月22日～2009年4月29日 首次会议时间：2009年4月22日 审核过程时间安排：见内审详细时间安排 末次会议时间（不合格报告）： 2009年4月29日 五、审核组成员及分工： 总组长：蒋虹 分工情况： 分 组 组 长 组 员 审核部门 第一组 张 凌 赵毓成 人力资源部、一所、二所（所查项目3个） 第二组 沈 哲 李晓博 企管部、十所、道路所（所查项目 3个） 第三组 孙彦青 李 宁 三所、四所、质量中心（所查项目 3个） 第四组 李庆华 申然、刘锐敏 桥梁所、安哥拉分院、七所（所查项目3个） 第五组 陈丽明 韩 峰 总工办、院务部、六所（所查项目3个） 第六组 武江虹 罗玉英 经营部、五所、九所（所查项目3个） 第七组 温莉莉 赵宪红 交通所（所查项目3个） 第八组 张 巍 葛丽冰、黄建妹、潘海燕 南京分院、上海分院、杭州分院 蒋 虹 等组长 院领导、管代 六、不合格报告发布日期及范围：2009年4月29日 七、不合格验证完成时间：2009年5月10日 内审报告完成时间：2009年4月29日 编 制 蒋虹 批 准 杨秀仁 日 期 2009年4 月6日 注：本文件可另加附页。 2009(1)内审详细时间安排 审核组 审核部门 日期 具体时间 第一组 张 凌 赵毓成 人力资源部（5.4.1；5.5.1；6.2；8.4） 22日 13：30-15：00 一所 （4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00 13：30-15：00 二所 （4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00 13：30-15：00 第二组 沈 哲 李晓博 企管部（4.2.3；5.4.1；5.5.1；6.3） 22日 13：00-14：30 道路所 （4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00 13：30-15：00 第十设计所 （4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.2.3；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00 13：30-15：00 第三组 孙彦青 李 宁 质量中心 （4.2.3；5.4.1；5.5.1；5.5.3；5.6.6；8.2.1；8.2.2；8.4；8.5） 22日 13：00-15：30 第三设计所 （4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 23日 9：30-12：00 13：30-15：00 第四设计所 （4.2；5.4.1；5.5.1；5.5.3；6.2；7.3.1~7.3.5；7.3.7；7.4；7.5；8.2.3；8.3） 24日 9：30-12：00 13：30-15：0