军品质量体系认证准备工作计划(最新标准gjb9001c)..doc

GJB9001B 军工质量体系认证准备工作计划 （军工产品） 陆立：QQ:420881990. 领导决策，组成质量管理体系认证小组，明确职责和权限； 对各类人员（含内审员）的GJB9001B-2009标准培训 负责人：***；培训员：***；教师：***。 1.****年**月**日～**月**日 讲解GJB9001B-2009标准 参加人员：公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。 2. 内审员审核能力培训 1） ****年**月**日～**月**日 关于GJB9001B-2009标准的内审方法和审核技巧的培训（可委托具备培训能力机构进行）； 参加人员：全体内审员； 2）****年**月**日*午**：**：**～**：**全体内审员书面考试； 3）内审员考试合格，培训机构颁发“资格证书”，由总经理签发“内审员授权书”。 三、依据GJB9001B-2009标准结合公司的实际编制《质量手册》及相关体系文件 负责人：总经理；经办人：管理者代表***、质量管理体系认证小组……； 总完成日期：****年**月**日 1.总经理主持确定公司机构设置，并依据GJB9001B-2009标准结合实际进行质量职能分配； 2.总经理主持确定公司质量方针，结合实际建立公司质量目标； 3.依据GJB9001B-2009标准编制《质量手册》及相关体系文件 完成时间：****年**月**日～**月**日，责任人：质量管理体系认证小组、***； 4.对《质量手册》及相关体系文件进行评审（必要时）和审核 完成时间：****年**月**～**日，责任人：管理者代表、质量管理体系认证小组； 5.总经理、管理者代表审批《质量手册》及相关体系文件 完成时间：****年**月**日～**日 6. 打印并下发《质量手册》及相关体系文件 完成时间：****年**月**日～**月**日，责任人：质量管理体系认证小组、***； 四、学习贯彻《质量手册》及相关体系文件，QMS实际运行 负责人：总经理；经办人：管理者代表、质量管理体系认证小组、***……； 总完成日期：****年**月**日 1.学习方式：自学和必要的辅导为主； 2.考核方式：****年**月**日（书面简答）； 3. ****年**月**日～**月**日，QMS试运行，加深理解文件的要求，建立相应的质量记录； 4. ****年**月**日，QMS正式运行，形成完整和正确的QMS过程运行符合性和有效性的客观证据。 五、依据GJB9001B-2009标准和《质量手册》及相关体系文件，进行一次全面内部审核 1.内审的目的和范围； 2.内审时间：****年**月**日～**日； 3.内审组：组长：***，组员：按需确定（授权的内审员） 4.内审程序：成立审核组——编制内审实施计划——审核组再学习GJB9001B标准、《质量手册》及相关体系文件——按审核分工编制内审检查单——现场审核（首次会、现场检查并记录QMS运行客观证据、确定并提出不合格项、评价QMS运行有效性、编制内审报告、末次会）——不符合项整改及有效性验证（****年**月**日完成）——内审资料归档。 六、依据GJB9001B-2009标准、《质量手册》及相关体系文件，总经理主持进行管理评审 1. 管理评审会议时间：****年**月**日； 2. 编制和批准“管理评审计划”，确定评审目的、要点和评审输入资料准备要求； 3. 管理评审准备时间：****年**月**～**日； 组织管理评审准备和实施责任人：管理者代表、***及各部门负责人； 4.管理评审会议资料准备要求： （1）**部：GJB9001B-2009标准培训、贯彻及文件编制/修订和内部审核情况报告； （2）**部、**部、**部、**部：GJB9001B-2009标准和《质量手册》及相关体系文件学习贯彻情况及效果分析（必须在管理评审会议前2天完成）。 5.管理评审会议（执行管理评审会议程序）： （1）主持人：总经理； （2）参加人：公司领导层、管理者代表、各部门负责人和内审组成员； （3）管理评审会议资料整理和归档，由**部负责，并于会后3天完成管理评审报告、改进措施计划，报管理者代表审核、总经理审批。 七、实施QMS认证 1.****年**月**日由**部负责填写《认证申请书》、《认证合同书》”，报总经理审批、签署并盖章。 2.****年**月**日以“快递”方式寄出《申请书》、《合同书》，并按要求附相关的资料（《质量手册》及相关体系程序文件、组织机构代码复印件、营业执照副本复印件等）。 3.按认证机构反馈信息，**部负责策划和实施QMS认证现场审核前准备工作及现场审核后针对不合格项的整改工作。