某食品公司-内部审核计划..docVIP

xx食品有限公司 年度内部审核计划 编号：JZ/QR01-2007 序号：2007-01 审核目的 验证本公司按ISO9001:2000、ISO22000:2005建立和实施管理体系的符合性、有效性。 审核范围 本公司与罐头生产有关的各部门 审核标准 ?ISO9001：2000 ISO22000：2005 体系文件 相关法律法规 合同 审核组 组长： 组员： 审核实施项目及要求 时间 负责人 成立内审组 2007.06.01 管理者代表 编制组织内审实施计划 2007.06.02 办公室主任 编制部门内审检查表 2007.06.20 组长 开展现场审核 2007.07.中旬 审核员 不符合项纠正措施 2007.07.25 各部门 召开 跟踪验证 2007.07.25 审核员 召 召开管理评审会议 2007.08.07 总经理 编制 2007.5.30 审核 2007.5.30 批准 2007.5.30 内部审核实施计划 编号：JZ/QR02-2007 序号：2007-01 审核目的 评价质量、食品安全管理体系符合审核准则的程序和有效性；是否符合质量、食品安全管理体系文件的要求；是否具备申请IS09001、ISO22000认证的条件。 审核准则 □ISO9001:2000 □ISO22000:2005 □CAC《食品卫生总则》《HACCP体系及其应用准则》　□公司管理体系文件　　　　　□HACCP计划　□法律法规标准　□合同 审核范围 本组织与XXX产品管理体系覆盖的所有部门 审核方法 按部门审核 体系覆盖产品 XX产品的生产及相关活动 审核时间 2007年7月11日—2007年7月12日 日 期 时间 第一组审核员： 部门 时间 第一组审核员： 部门 7 月 10 日 9：00- 9：30 首次会议（1/2）　公司中高层领导 9：30- 10：30 内部审核检查表1 总经理 9：30- 12：00 内部审核检查表6 生产部 11：00- 12：00 14：00- 15：00 内部审核检查表2 管理者代表 食品安全小组组长 14：00- 16：00 内部审核检查表6 生产部 15：00- 18：00 内部审核检查表3 办公室 16：00- 18：00 内部审核检查表7 质管部 7 月 11 日 8：30- 11：00 内部审核检查表4 销售部 8：30- 12：00 内部审核检查表7 质管部 11：00- 15：30 内部审核检查表5 采购供应部 13：00- 16：30 内部审核检查表8 技术部 15：30- 16：30 内部审核检查表9 财务部 16：30- 17：00 审核组内部会议（1/2） 17：00- 17：30 末次会议（1/2）公司中高层领导 编制：　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　批准： 2007年6月2日　　　2007年6月2日　　　2007年6月2日 XX食品有限公司 内部审核检查表 编码：JZ/QR03-2007 序号：3 被审核部门及负责人 办公室 审核员 审核时间 标准 条款 序 号 检查内容及方法 现场审核记录 结 论 Q4.2.3 S4.2.2 S7.7 1 公司对标准中“形成文件化的程序”是否建立了有关程序？是否对要求规定的所有文件（包括外来文件）都进行了控制？对文件的控制是否与程序文件相符合？查看受控文件清单。 2 文件发布前是否经过审批？查看有关证据。文件的现形修订状态是否加以标识？在使用现场，能否得到适用文件的相关版本？ 3 查看文件的发放、回收记录。 4 文件有无修改更新，查各类文件的修改申请及记录。 5 作废文件是否已得到有效控制？保留的作废文件是否加上了标识？ 6 公司文件资料的归档、整理、保管、利用是否受控？ Q4.2.4 S4.2.3 1 是否建立了记录控制程序？是否按程序对记录进行了管理？ 2 公司是否按标准要求设置了记录？是否齐全？查看公司所有记录的清单和空白式样。 3 质量记录是否确定了保存期限？保存方式、环境是否适宜？保存的记录检索是否简便？ 标准 条款 序 号 检查内容及方法 现场审核记录 结 论 Q5.3 S5.2 1 公司的管理方针、目标、承诺是什么？如何使公司内或相关方了