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内蒙古金宇集团股份有限公司 内蒙古金宇集团股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析 一、本次募集资金的使用计划 内蒙古金宇集团股份有限公司（简称 “金宇集团”或 “公司”）本次非公开 发行股票募集资金总额不超过250,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于金宇生 物科技产业园区项目一期工程。具体包括：①年产89,267 万头份口蹄疫生产车 间；②年产6,000 万头份布鲁氏菌病活疫苗生产车间；③年产4,431 万头份灭活 疫苗生产车间；④年产13,500 万头份冻干活疫苗生产车间；⑤兽用疫苗国家工 程实验室；⑥国家高级别生物安全实验室。 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公 司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对 上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。 本次董事会后募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先 行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目实施背景 公司自上市以来，通过内生式的发展，不断加强技术研发和市场开拓力度， 提升经营管理效率，取得了较好的经营成果，已成为国内领先的动物疫苗生产企 业之一，口蹄疫疫苗产品品质达到国际标准。但是从国内外产业的发展形势上看， 一方面，产业发展的全球化、国际化已是大势所趋，随着WTO 缓冲期的即将结 束，国际贸易壁垒的逐步减少，国际间的交流、合作及相互竞争会日益频繁，外 部环境充满了机遇与挑战；另一方面，国家提出《中国制造 2025》强国战略， 加快传统制造业的转型升级，生物医药产业就是重点支持的十大领域之一。立足 于国内外大的环境下，公司拟实施金宇生物科技产业园区项目，坚持走市场化道 路、做国际型企业的战略，为驱动创新、强化基础、绿色发展，率先引进工业化 1 内蒙古金宇集团股份有限公司 4.0 的概念，进行产业、产品、装备升级，打造国际标准化的生产、研发基地， 提供技术支撑与服务的孵化器平台，推动我国生物医药产业的快速发展。 1、国家产业政策支持行业发展 2010 年10 月，国务院印发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》，提出要重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制 造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。2012 年7 月9 日，国务院印发《“十 二五”国家战略性新兴产业发展规划》，继续大力支持战略新兴产业的发展。金 宇集团作为战略新兴产业中的生物制品行业，一直是国家产业政策大力支持的行 业，其中新型动物疫苗和诊断技术及产品是国家重点鼓励发展的方向。 2015 年3 月28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建 丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。内蒙古处于“一带一路” 战略经济带重要节点，公司将利用内蒙古向北桥头堡的战略地位，通过产业化园 区建设，推进与蒙俄及中亚等沿线国家的合作，为公司国际化、市场化战略的实 现提供保障。 2、国内外行业发展趋势需要 发达国家的兽用生物制品行业发展较早，大部分国家早已是世界动物卫生组 织 （OIE ）的成员国。疫病的防控体系比较健全、完善，甚至已采用跨国或跨地 区的方式来进行整体的分工、协调，以防止疫情的扩散、蔓延。在菌毒种的管理、 疫苗研发能力、制造技术、生产工艺自动化程度、企业GMP 管理等各领域均有 较高水平。 随着人们生活水平的不断提高，公共卫生和食品安全日益成为全社会关注的 焦点，兽用生物制品产业成为事关畜禽产品安全、人类健康发展的重要保障，因 此，世界各国政府对动物疫病防治越来越重视。随着经济的发展，我国畜禽产品 的需求逐年增大，政府、社会以及消费者对农产品安全和食品安全空前关注和重 视。结合我国当前的实际情况，目前疫苗免疫是唯一解决困扰养殖业发展瓶颈的 有效途径，也是保障社会公共卫生安全、人类健康的重要法宝。由此带来的是我 国兽用市场规模的逐年增长，兽用生物制品产业迅猛发展。另外随着我国WTO 2 内蒙古金宇集团股份有限公司 缓冲期的解禁，畜禽产品国际贸易的日益频繁，兽用生物制品的需求量会进一