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广西丰林木业集团股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 鉴于刨花板行业未来市场前景良好，结合公司发展战略规划以及在刨花板产 品的研发、生产和销售上积累的优势，为把握行业发展机遇、提高公司在市场竞 争中的风险承受能力和应变能力、进一步提升公司的市场地位和经营业绩，公司 拟非公开发行A 股股票募集资金在新西兰卡韦劳地区投资建设年产60 万立方米 刨花板项目。公司董事会对本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分 析如下： 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 87,035.90 万元 （含 87,035.90 万元），扣除发行费用后拟投向以下项目： 项目总投资额 以募集资金投入 序号 项目名称 （万元） （万元） 新西兰卡韦劳年产60 万立方米刨花板 1 87,035.90 87,035.90 生产线建设项目 总计 87,035.90 87,035.90 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。若本次募集资金总额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 本次募集资金总额低于项目总投资额的不足部分由公司通过银行贷款或其他途 径自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可 根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。本次拟非 公开发行股票募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。 0 二、本次募投项目的实施背景 1、刨花板产品市场前景良好，人造板行业产品结构面临优化调整 刨花板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和 压力作用下胶合成的人造板，又称碎料板。因其成本低廉、结构均匀、强度较大、 加工性能好，可加工成大幅面的板材，较为适合用于定制家具领域。 在2010 年之前，由于我国的刨花板生产设备不如纤维板生产设备成熟，刨 花板曾普遍存在质量差、甲醛释放量严重超标等问题，其加工性、适应性不如纤 维板，行业长期低迷。我国刨花板2004-2010 年产量基本在1,500 万立方米之下， 并且当时市场的刨花板使用量尚未普及，行业基本处于供过于求阶段。2011 年 之后随着定制家具行业的崛起，刨花板需求出现了阶梯式提升，当年同比大幅增 长102.45%至2,559 万立方米。 产业结构方面，国内以胶合板为主的人造板生产格局与欧美国家差异较大， 行业虽总体产能过剩，但质量稳定性高、环保性能好的高端刨花板产品依然供不 应求，近十年来，刨花板是我国唯一进口量大于出口量的人造板品种。目前刨花 板产品在我国人造板占比仅为8%左右，而北美和欧洲人造板市场中刨花板占比 均超过50%，随着我国经济的继续发展，预计消费升级及差异化需求将带动高端 定制家具行业的大发展，而在品质与环保上具有优势的刨花板产品能很好的满足 上述需求，故随着消费者对刨花板产品接受度的逐步提高，刨花板行业未来发展 空间较大。 2、我国林木资源保护加大，林业资源供需矛盾成为人造板行业发展瓶颈 （1）森林资源保护力度加大，林木采伐限额缩减 2016 年3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要》提出到2020 年森林覆盖率由2010 年的21.66%提高到23.04% ，森林蓄积量 由2015 的151 亿立方米增加到 165 亿立方米，增加 14