内部稽核年度稽核计画之申报作业.PDFVIP

內部稽核年度稽核計畫之申報作業 公司代號： 3094 公司名稱： 聯傑國際 年度：106 稽核項目 預定稽核期間起迄 稽核項目 編號 106/01/01~106/01/31 10601-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/01/01~106/01/31 10601-02 資金貸與他人稽核以及法令規章遵循事項 106/01/01~106/01/31 10601-03 為他人背書保證稽核以及法令規章遵循事項 106/01/01~106/01/31 10601-04 不動產、廠房及設備循環稽核以及法令規章遵循事項 106/02/01~106/02/28 10602-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/02/01~106/02/28 10602-02 薪工循環稽核以及法令規章遵循事項 106/03/01~106/03/31 10603-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/03/01~106/03/31 10603-02 採購及付款循環稽核以及法令規章遵循事項 106/04/01~106/04/30 10604-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/04/01~106/04/30 10604-02 資金貸與他人稽核以及法令規章遵循事項 106/04/01~106/04/30 10604-03 為他人背書保證稽核以及法令規章遵循事項 106/04/01~106/04/30 10604-04 取得或處分資產作業稽核以及法令規章遵循事項 106/04/01~106/04/30 10604-05 其他管理作業稽核以及法令規章遵循事項 106/05/01~106/05/31 10605-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/05/01~106/05/31 10605-02 關係人交易之管理作業稽核以及法令規章遵循事項 106/05/01~106/05/31 10605-03 銷售及收款循環稽核以及法令規章遵循事項 106/06/01~106/06/30 10606-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/06/01~106/06/30 10606-02 資通安全稽核以及法令規章遵循事項 106/06/01~106/06/30 10606-03 研發循環稽核以及法令規章遵循事項 106/07/01~106/07/31 10607-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/07/01~106/07/31 10607-02 資金貸與他人稽核以及法令規章遵循事項 106/07/01~106/07/31 10607-03 為他人背書保證稽核以及法令規章遵循事項 106/07/01~106/07/31 10607-04 審計委員會議事運作之管理稽核以及法令規章遵循事項 106/07/01~106/07/31 10607-05 生產循環稽核以及法令規章遵循事項 106/08/01~106/08/31 10608-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/08/01~106/08/31 10608-02 防範內線交易管理作業稽核以及法令規章遵循事項 106/08/01~106/08/31 10608-03 電子計算機循環稽核以及法令規章遵循事項 106/09/01~106/09/30 10609-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/09/01~106/09/30 10609-02 薪資報酬委員會運作之管理稽核以及法令規章遵循事項 稽核項目 預定稽核期間起迄 稽核項目 編號 106/09/01~106/09/30 10609-03 採購及付款循環稽核以及法令規章遵循事項 106/10/01~106/10/31 10610-01 衍生性商品交易作業稽核以及法令規章遵循事項 106/10/01~106/10/31 10610-02 資金貸與他人稽核以及法令規章遵循事項 106/10/01~106/10/31 10610-03 為他人背書保證稽核以及法令規章遵循事項 106