林西县疾病预防控制中心2016年度.docVIP

林西县疾病预防控制中心2016年度 决算相关说明 第一部分基本情况 部门职能 我单位承担着全县的传染病防控（包括传染病预警信息系统，传染病网络报告，性病、艾滋病防治，医疗机构消毒效果监测），免疫规划工作（包括0-6岁儿童管理，冷链运转，疑似预防接种异常反应监测，三病监测），地方病防治（包括鼠防工作，布病防治工作，碘缺乏病防治工作），慢病防治（包括死因监测，网络直报、肿瘤报告，高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理），公共卫生（包括食品、公共场所卫生、突发公共卫生事件处理，职业卫生、水质监测），检验检测等工作。 二、机构设置及单位构成情况 我单位为财政补助二级事业单位，执行事业单位会计制度，本年度无变动情况。单位共有科室9个，办公室，财务科，地病科，检验科，公共卫生科，计划免疫科，慢病科，流病科，免疫门诊。 第二部分 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 本年度我单位收入为的5191328.36元，2015年收入为4,908,699.92元，同比上年增减2.7%,原因为上级专项增加及单位职工聘正高，副高，中级职称工资增加及在职职工王林海死亡的抚恤金。2016年我单位预算数为3,952,343.00元，决算数为5191328.36元，增长了13.5%,原因为原因为上级专项增加及单位职工聘正高，副高，中级职称工资增加及在职职工王林海死的抚恤金。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计为5191328.36元，支出总计为5191328.36元。与2015年度相比，收入增加282628.44元，上浮2.7%，支出减少282628.44元，上浮2.7%。主要原因：一是上级专项增加；二是单位职工聘正高，副高，中级职称工资增加；三是在职职工王林海死的抚恤金。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计5191328.36元，其中：财政拨款收入5191328.36元，占100%； （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计5191328.36元，其中：基本支出4703328.36元，占90.6%；项目支出488000.00元，占9.4%； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计5191328.36元，支出总计5191328.36元。与2015年度相比，收入增加282628.44元，上浮2.7%支出增加282628.44元，上浮2.7%。主要原因：一是上级专项增加；二是单位职工聘正高，副高，中级职称工资增加；三是在职职工王林海死的抚恤金。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5191328.36元，其中：基本支出4703328.36元，占90.6%；项目支出488000.00元，占9.4％ （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4703328.36元，其中：人员经费3678408.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等，较上年增长3.4%，主要原因是一是单位职工聘正高，副高，中级职称工资增加；二是在职职工王林海死的抚恤金。公用经费1024920.00元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、电费等，较上年增加84.1％，主要原因是：政府采购办公设备及异常反应赔偿及对口帮扶及党建工作等。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16,058.88元，完成预算的15%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节约办公经费；二是节省开支； 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出71900.10，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55,841.22元，占77.6%；公务接待费支出16,058.88元，占22.3%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是…… 公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置支出0万元，，车均购置费0万元.公务用车运行维护费支出55,841.22元，车均运维费18613.74元.财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 公务接待费支出16058.88元。其中：国内公务接待费16058.88元，接待45批次，共接待110人次。主要用于上级部门下乡检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 三、其他重要事项的