隆阳区农业环境保护监测工作站2014年预算公开及相关发展策略.docVIP

隆阳区农业环境保护监测工作站2014年预算公开 第一部分部门预算情况说明 　　按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2014年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下： 一、基本情况 中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室《关于印发保山市隆阳区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（隆办发〔2011〕148号），隆阳区农业环境保护监测工作站是全额拨款事业单位，单位主要职能是主要担负全区农业环境、农业植物资源保护、农产品质量安全监督管理、农业转基因植物安全管理、农业野生植物保护、农村能源技术推广、培训、无公害农产品、绿色食品、有机食品监测评价、农产品地理标志监督管理等工作。人员编制10人，实有在职人数10人。公务用车编制数1辆，实有1辆。 二、部门预算收支情况 为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2014年隆阳区农业环境保护监测工作站部门预算编制数为： （一）预算总收入46.95万元，全部为财政拨款。 （二）预算总支出46.95万元。 1、基本支出情况 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出43.85万元。 （1）工资福利支出39.08万元。由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费构成。核定标准：依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。 （2）商品和服务支出4.73万元，其中：公务费0.54万元，公务用车运行维护费2万元，工会费0.19万元，离退休公用经费2万元。核定标准：公务费核定每人年均2000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2%。离退休费181.15 （3）对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中：独生子女费0.04万元。独生子女费核定每人月均5元。 2、项目支出（纳入预算管理的行政性收费安排的拨款）3.1万元，其中：办公费0.5万元，公务接待0.5万元，公务用车运行0.5万元，差旅费0.8万元，培训费0.8万元。? 第二部分部门预算表 隆阳区农业环境保护监测工作站2014年预算收支表（表一） 单位：万元 收　　　　　　　　　?　　　　入 支　　　　　　　　出 项??　　目 2014年预算 项目(按经济分类) 2014年预算 一、财政拨款 46.95 一、基本支出 46.95 经费拨款 43.85 在职人员工资支出 39.08 纳入预算管理的行政性收费安排 3.1 商品和服务支出 4.73 罚没收入安排 1.公务费 0.54 其他纳入预算管理的非税收入安排 2.公务用车运行维护费 2 二、政府性基金 3.工会费 0.19 三、财政专户管理资金 对个人和家庭的帮助支出 0.04 四、下级配套 1. 独生子女费 0.04 五、单位自筹 六、上年结转安排支出 二、项目支出 3.1 1.办公费 0.5 2.公务接待费 0.5 3.公务用车运行费 0.5 4.差旅费 0.8 5.培训费 0.8 本年收入总计 46.95 本年支出总计 46.95 ? 隆阳区农业环境保护监测工作站2014年基本信息表（表二） 单位：人、辆?? 单位名称 编制人数 在职实有人数 离退休人员 ? 公务用车 小计 行政编制 事业编制 财政全供养 财政供养 遗补人数 编制数 实有数 行政编制 事业编制 小计 行政 参公人员 事业 工勤人员 其他 小计 离休 退休 提前退休 ? ? 小计 其中：编内实有数 隆阳区农业环境保护监测工作站 10 10? 10 ? ?8 2 ? ? 1 1 1 ? 隆阳区农业环境保护监测工作站2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三) 　 　 　 　 　 单位：万元　 部门 单位名称 1.因公出国（境）费用 2.公务用车费 3.公务接待费 公务用车购置 公务用车运行维护费 隆阳区农业环境保护监测工作站 ?隆阳区农业环境保护监测工作站 　 　 2.5 0.5 　 　 　 　 　 ?　　合?? 计 　 　 2.5 0.5