体系咨询计划(1)(22.doc

? GB／T19001－ISO9001 体系认证咨询项目计划书 北京兴原认证中心长春办事处 2010年 3月17日 兴原认证中心有限公司长春办事处是专门从事ISO9000、 ISO14000、OHSAS18000 、等国际标准认证咨询和企业策划管理及技术咨询的专业办事处。专业范围覆盖食品、纺织、皮革、造纸、电子化工、汽车零部件制造、机械、建筑、钢结构、装饰装修、医药、医疗器械、交通、社会服务等行业。 办事处成立以来本着“追求卓越，追求完美”的精神，执着地履行“与顾客一起成功，与顾客一起进步”的诺言，将为贵办事处提供最全面的咨询服务，帮助组织改进流程的有效性且自始自终确保质量，增加产品、服务或流程的额外价值，被众多企业认可、接受并成为他们的合作伙伴。 办事处技术力量雄厚，拥有80多位资深专业咨询人士。 这些咨询师以精湛的专业水平、高度的敬业精神、丰富的企业运作经验、先进的管理经验及培训经验，真诚地帮助客户最优化、简便化、高效化的体系建立。我们针对行业特点和企业实际，派出对该行业十分熟悉的咨询师，深入实际调查访谈会诊，全方位接触企业，科学地导入体系标准。我们的每一位咨询师都成功的咨询过几十家企业，并且一次性通过认证，深受企事业单位的好评。 ? 质量管理体系认证咨询工作计划 序号 工作项目 内 容 主／次责任者 主要活动及提交文件 完成时间 1 组织与准备 召开动员大会 任命管理者代表 确定过程职能分配 企业／长春办事处 下发工作方案 确定组织机构 确定质量方针．质量目标和管理承诺 2 企业管理诊断 人员素质及岗位技能调查 设备设施技术及方法确认 长春办事处／企业 向企业提交诊断结论 3 工作计划 确定认证过程的具体工作计划 共同 认证工作计划 4 培训 贯标培训 内审培训 管理人员培训 长春办事处／企业 合格率98％以上 发认证／咨询机构内审员资格证书 管理人员能按ISO9001标准要求管理企业 5 体系策划／分析／设计 根据特性／合同要求确定相关过程控制程度 分析过程及方法，明确资源需求 策划质量活动，确定管理的系统方法 确定组织技术接口及质量体系结构 质量特性的确认及主要质量控制点 长春办事处／企业 体系文件构成 资源配置方案 组织机构及职能分配 管理．执行．验证人员职责．权限及相互关系 质量管理系统图 特性识别意见及控制要求 6 质量体系文件编制指导 培训编制人员 分配编写任务 制定编制计划 明确审批权限 共同 原则：统一计划．分头编制．集中审核 7 编制管理／控制程序文件 按ISO9001标准要求展开，根据策划结果、质量特性／合同要求编写所有活动的控制文件 共同 程序文件（初稿） 8 编制质量手册 符合ISO9001标准要求 共同 质量手册（初稿） 序号 工作项目 内 容 主／次责任者 主要活动及提交文件 完成时间 9 下达作业指导书 确定／补充／完善第三层作业文件 共同 符合标准要求的： 标准／规程／环境／操作规程/作业指导书 10 设计／审定质量记录 使用部门设计，归口部门审定 共同 质量记录编目／查询／检索表 11 文件修改／会审／批准／发布 由管理者代表主持 归口及相关部门参加 会审文件的可行性 企业／长春办事处 对质量手册、程序文件、第三层文件以及质量记录的审／批／改意见 12 实施前培训 质量方针、目标的充分理解与实施要求 各类人员职责、权限及相互关系 程序及作业文件要求 质量记录使用要求 共同 颁布／分解／落实方针、目标 企业／部门内部分层培训 部门负责人／被指定人员按程序文件要求描述本部门归口过程控制 13 质量管理体系运行／实施 发布执行要求 与产品有关过程的运行 与过程有关过程的运行 与管理有关过程的运行 与文件及记录有关过程的运行 与体系自我改进过程的运行 共同 按体系要求和文件规定实施 运行所有质量管理活动 填制所有与质量管理体系有关的记录 修改完善质量管理体系文件 14 内部审核 编制审核计划，确定审核内容及范围 编制内审检查表 实施审核 共同 内审计划 内审检查表 不合格报告 内审报告 15 纠正措施 分析不合格原因 明确责任，进行纠正或采取纠正措施 验证纠正措施的有效性 共同 纠正措施计划 纠正措施的实施 纠正措施有效性验证的记录 序号 工作项目 内 容 主 ／次责任者 主