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XX集团（中国）有限公司 程序文件文件控制程序 XX集团（中国）有限公司 文件控制程序 CT－QP－001 版 本 01 页 码 1/4 一、目的： 通过对质量管理体系所有文件的编写、审批、发放、修改、保管和评确保所使用文件均为有效版本。 二、适用范围： 适用于所有与质量管理体系文件的控制。 三、职责： 3．1总经理：质量手册的批准和发布； 3.2管理者代表：组织编写手册和程序文件，组织文件的评审； 3.3各部门：相关作业类文件和表格的编写和审批，确保使用文件的有效性； 3.4人事文控：体系文件的发放、回收和管理； 四、工作程序 4.1文件分类 4.1.1第一级文件 质量手册：简要说明本质量体系如何满足标准相关要求。 4.1.2第二级文件 程序：规定部门职责、操作流程、相关作业文件和记录。 4.1.3第三级文件 作业类：各类管理规定、作业指导书、检验标准等。 4.1.4第四级文件 表格类：用以收集、记录、传递资讯、控制作业流程或证明作业己符合规定要求的记录。 4.1.5外来文件 凡与质量体系或产品相关的国际／国家／行业标准、规格类、法律法规类；客户提供的图样、唛头或投诉报告