平安银行-恒星珍奇味淘金一号专项资产管理计划.PDF

恒星-珍奇味淘金二号专项资产管理计划 目 录 一、珍奇味介绍 二、产品要素 三、管理人介绍 四、投资优势 珍奇味集团概况 广东珍奇味集团有限公司是一家专门从 事农产品深加工和全系列休闲食品生产的农 业产业化国家重点龙头企业。成立于2000 年,注册资金1.03亿元。广州市内有60亩地 ， 48000平米厂房 ，价值1.5亿 ，品牌评估价 5691万；总资产合计3.37亿。是广东省内 唯一一家获得 “中国驰名商标”、 “国家重 点农业龙头企业”“国家高新技术企业”的 食品类加工企业。公司销售网络线下遍布全 国各大、中、小型120多个城市并畅销海外； 线上与国内知名电商京东、一号店、天猫等 都有深入合作。国务院副总理汪洋 ，广东省 副省长朱小丹等党和国家领导人曾到企业视 察。 本基金介入估值仅人民币3.09亿元。 珍奇味集团资产 一、珍奇味集团厂房物业建筑总面积为：48000㎡ ，其中13198.4㎡评估价为4272万，由此测 算，物业总价高达1.5亿 珍奇味集团资产 二、珍奇味所有系列商标专用权资产估值5691万 珍奇味集团经营概况 三、企业的运营模式 采购模式 生产模式 销售模式 主要原材料的采购采取 “以销定产、以产促销” 以经销模式和线上销 “公司+基地+农户”的 的原则，实行“订单生 售为主，并结合分销 采购模式 包装材料和辅料的采购， 产”为主和以“库存生 批发等营销模式，将 通过“比价、比质、比服 产”为辅相结合的生产 产品覆盖到广泛的终 务”的综合评估和考量 组织方式 端，提高市场占有率 公司向市场提供优质安全的产品，提升了公司的市场占有 率，为公司带来持续稳定的现金流，实现了盈利 珍奇味集团经营概况 四、核心竞争优势 （一）品牌优势 珍奇味集团自成立以来高度重视品牌发展，坚持生产优质产品、塑造知名品牌的发展方针，通过 多年的市场拓展和营销运营，公司已形成了良好的企业品牌和市场知名度，共有注册商标共131个 ，其 中“珍奇味”商标相继被评为“广州市著名商标”、“广东省著名商标”，并被国家工商总局被评定 为“中国驰名商标”。公司获得“农业产业化国家重点龙头企业”以及2015年广东省第三批“高新技 术企业”称号。 珍奇味集团经营概况 四、核心竞争优势 （二）销售网络优势 其中销售渠道包含：直营渠道、直控渠道、重点渠道和电商渠道。将来在华东、西北等大区建立自 己生产基地。合肥经济技术开发区已承诺划拨220亩土地给珍奇味集团建立自己的生产基地 ，为珍奇味 集团利润中心前移战略奠定良好基础。 珍奇味集团经营概况 四、核心竞争优势 （三）销售网络概况 （1 ）线下市场销售概况 公司在全国各大、中、小型120多个城市有直营连锁店、超市连锁卖场。是 ‘家乐福、好又多、沃 尔玛、华润万家、华联、百佳、大润发、 卜蜂莲花、苏果、乐购’等国内知名卖场的热销品牌。同时产 品畅销到欧盟、美国、加拿大、新加坡等多个国家和地区。 珍奇味集团经营概况 （2 ）线上市场销售概况 珍奇味集团公司在广州CBD中心广州银行大厦拥有自己的大型电商中心。大力发展线上销售渠道 ， 与国内龙头电商平台京东、一号店、天猫等全面合作。 珍奇味集团经营概况 五、珍奇味集团的发展目标及规划实施 （一）发展目标 一、 “2—5—7”三年三步走发展目标 2015年达到2亿销售规模； 2016年达到5亿销售规模； 2017年达到7亿销售规模。 二、新三板挂牌 第一阶段：整体变更为股份有限公司（改制基准日2015年12月30日）； 第二阶段