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附件12　媒體檔表號說明 目錄 申報書頁次 申報書表名稱（資料筆數說明） 表號 流水號 － 營利事業基本資料（必須有流水號0001~0004資料） 001 0001、0002、0003、0004、0005 第1頁 損益及稅額計算表（獨資合夥案件至少需含流水號0001~0012及0016等13筆資料，其餘案件必須滿16筆資料） 010 0001~0015、0016、0017 第1-1頁 所得基本稅額申報表（1至多筆資料） 011 0001、0002、0003~0006 第2頁 資產負債表（必須滿11筆資料） 020 0001~0011 第3頁 營業成本明細表（必須滿8筆資料） 030 0001~0006、0007、0008 第3頁 （背面） 行車里程表（0至多筆資料） 03A 0001~0006 未完工程分析表（0至多筆資料） 03B 0001~9999 工程成本分析表（0至多筆資料） 03C 0001~9999 材料耗用分析表（0至多筆資料） 03D 0001~9999 各項免稅所得損益表（0至多筆資料） 03E 0001~9999 第4頁 其他費用明細表（損益表其他費用不為0則必須1至多筆資料） 04A 0001~9999 製造費用明細表（必須滿 3筆資料） 04B 0001~0003 捐贈費用明細表（0至多筆資料） 04C 0001~9999 給付外國營利事業之所得適用免稅規定明細表（0至多筆資料） 04D 0001~9999 第5頁 期末存貨明細表（0至多筆資料） 050 0000或0001~9999、**** 第6頁 （原第5頁背面） 直接原料明細表（0至多筆資料） 05A 0000或0001~9999、**** 期末原料及物料盤存明細表（0至多筆資料） 05B 0000或0001~9999、**** 期末製成品及再製品盤存明細表（0至多筆資料） 05C 0000或0001~9999、**** 單位成本分析表（0至多筆資料） 05D 0000或0001~9999、**** 長期完工比例法工程損益表（0至多筆資料） 05E 0000或0001~9999 分支機構有關資料明細表（0至多筆資料） 05F 0000或0001~9999、**** 外銷退稅收入明細表（0至多筆資料） 05G 0000或0001~9999、**** 第7頁 第8頁 有列支限額之項目標準計算表 （0至17筆資料） 薪資支出 070 0001 勞、職工退休金 0002、A002 旅費 0003 捐贈 0004 交際費（一） 0005 交際費（二） 0006 職工福利 0007 保險費－為員工投保之團體壽險 0016 伙食費（包括加班誤餐費） 0008 呆帳損失 0009 折舊 0010 各項耗竭及攤提 0011、A011 利息支出 0012 不得列為損費之項目 0014 其他 0015 第9頁 各類給付扣繳稅額、可扣抵稅額與申報金額調節表一（必須滿10筆資料） 09A 0001~0009、0010 各類收益扣繳稅額、可扣抵稅額與申報金額調節表二（至少須5筆資料） 09B 0001~9999 給付符合「外籍專業人士租稅優惠之適用範圍規定」之費用明細表三 09C 0001~9999 製造費用或薪資費用－屬於「股份基礎給付部分」明細表四 09D 0001~9999 第10頁 附件黏貼欄 － 以附件書表方式填寫申報 第11頁 財產目錄（0至多筆資料） 110 0000或0001~9999 第12頁 股東股份（股票、出資額）轉讓通報表（01卡必須有，02卡多筆資料） 120 A000或****或####、0001 ~9999 第13頁 投資人明細及分配盈餘表（01卡必須有，03卡可多筆資料） 130 A000或****或0000、0001、0002~9999 第14頁 股東可扣抵稅額帳戶變動明細表（必須滿7筆資料） 140 0001~0005、0006~0007 第15頁 稅額扣抵比率之計算及盈餘分配項目明細表（必須滿10筆資料） 150 0001、0002、0003~0010 第16頁 未分配盈餘申報書（必須滿2筆資料） 160 0001~0