关于越秀区2015年决算（草案）的报告.PDFVIP

区第十五届人大常委会第七十次会议材料之二 关于越秀区 2015 年决算（草案）的报告 ——2016 年 10 月 19 日在广州市越秀区第十五届 人大常委会第七十次会议上 广州市越秀区财政局局长 徐卉瑜 主任、各位副主任、各位委员： 我受区政府委托，向区人大常委会报告越秀区 2015年决算 情况，请予审议。 2015年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持 下，我们认真履行财政职能，全力以赴抓收入，科学统筹各项支 出，财政预算完成情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》， 按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”的原则，我 们认真完成了2015年的决算编制工作，决算结果如下： 一、一般公共预算收支决算情况 按照现行财政体制计算，2015年区一般公共预算收入加税 收返还、转移支付资金、调入资金和动用预算稳定调节金，扣除 专项上解资金后，全年一般公共预算总收入981279万元（含上 级一次性补助收入112565万元），加2014年实际结转专款140220 万元（含尚未安排支出项目的教育费附加结余35595万元），减 一般公共预算总支出818920万元，结转2016年专款83378万元， - 1 - 补充预算稳定调节基金219201万元。 （一）收入决算情况 2015年，全区各部门上下联动，采取多项措施，克服了堤 围费减免、传统行业税收增长乏力，辖区企业外迁形势依然严峻 等困难，实现一般公共预算收入508055万元，完成年度预算收 入计划489260万元的103.8%，可比增长9%，增收42085万元。 其中，国税区库收入96671万元，增长6.9%，增收6270万元； 地税区库收入282668万元，增长8%，增收21009万元；财政非 税收入 128716万元，增长 13%，增收14806万元。采取的措施 主要包括以下几方面： 一是密切关注宏观经济形势变化和财税政策调整对财政收 入的影响，加强与税务部门沟通协调，紧抓收入组织工作。二是 打造挂点暖企、外迁预警、部门驻点的税务服务机制体系及信息 交换共享平台，不断深化企业服务工作。三是发挥财政资金杠杆 作用，统筹安排专项资金用于扶持区域经济发展及北京路文化核 心区、民间金融街、黄花岗科技园建设，并按上级要求规范完善 了政策扶持体系。四是做好文化事业建设费及残障金纳入一般预 算管理后的征管和中小税种代征等工作，挖掘增收潜力。 （二）支出决算情况 2015年，我们继续优化财政支出结构，着力保障民生和重 点支出，厉行节约，从严控制一般性支出，全年一般公共预算总 支出818920万元，剔除上级一次性补助支出92828万元，区级 - 2 - 支出为 726092万元，完成年度预算支出计划 673000万元的 107.9%，增长13%。主要支出情况如下： 一是民生优先，为各项惠及民众的公共服务提供财力保障。 其中，社会保障和就业支出 166698万元，完善了养老、就业等 公共服务体系；教育支出 141180万元，确保了教育事业均衡、 优质发展；医疗卫生与计划生育支出 103498万元，提升了全区 公共卫生和医疗服务水平。二是加大投入，营造干净整洁、平安 有序宜居环境。其中，城乡社区事务支出59917万元，公共安全 支出95478万元。三是配合区重点工作，确保各专项支出及时有 效。其中，拨付区十件民生实事资金4053万元，按帮扶工程进 度拨付扶贫经费5158万元，以及投入楼宇经济发展等促进经济 发展资金29479万元。 （三）上年结转资金、上级专项转移支付资金安排和使用 情况 2014年结转至2015年安排支出 104625万元（含上级一次 性补助资金），当年实际执行 51833万元，执行率为 49.5%，主 要用于2014年尚未执行完毕的预算安排项目支出。2015年底， 为提高资金使用效率，我们按预算法规定，将连续两年未使用完 的结转资金纳入预算稳定调节金，由财政统筹安排。 2015年当年上级财政专项转移支