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每个月结账流程： 填制凭证（包含固定资产和工资生成的凭证） 转账生成（将收入和费用结转到本期结余） 审核凭证（换人审核） 记账 资产管理系统结账 工资管理系统结账 总帐管理系统结账 资产管理系统 资产增加（新购，当月录入） 点资产管理系统，卡片——资产增加——选择资产类别——确认——填固定资产名称、规格型号、部门、增加方式、使用状况、使用年限、折旧方法、开始使用日期、原值。 原值：分为3类 （1）自有资金：医院自筹，（2）财政补助：财政项目补助，（3）科教资金：科教项目补助。 1）自有资金：点击前面按钮选择“自有资金”不用填写科目直接输入金额即可。 2）财政补助：点击前面按钮选择“财政补助”科目选择“待冲基金——待冲财政基金”然后输入金额即可。 3）科教资金：点击前面按钮选择“科教资金”科目选择“待冲基金——待冲科教基金”然后输入金额即可。 卡片保存后会弹出来凭证，修改摘要、科目等保存即可。 2、资产减少（固定资产报废、捐赠、出售等） 卡片——资产减少（当月减少的固定资产，当月必须提折旧）——输入卡片编码——增加——选择减少方式——清理收入等不需要填加——填确定——会弹出来凭证，修改摘要、科目等保存即可。 卡片管理 用来查询、修改、删除资产卡片的用途。可以点击左上角，按部门查询或者资产类别查询，两者可以互相切换。 点“编辑”——“列头编辑”——想显示哪些项目就勾选，不想显示的项目勾取消就可以了，右侧按钮用来排序。 如何输出“卡片管理”（导出excel表格） 打开卡片下的卡片管理——点维护（和卡片平级的菜单）——数据输出——选择保存位置——起个表名——保存类型选择excel 3等格式——保存即可。 如何计提本月折旧 点资产管理系统——处理——计提本月折旧——是——是——退出——凭证（如果当月有折旧额就会生成一张凭证）——保存即可。 如何删除和修改资产生成的凭证 点资产管理系统——处理——凭证查询——点编辑就可以修改科目或摘要，点删除可以删除当前的凭证，但在总账管理系统是“作废”状态，需要在“填制凭证——制单——整理凭证”才能彻底删除凭证。 批量制单（资产增加或减少批量生成凭证） 资产管理系统——处理——批量制单——“制单选择”，“合并号”输入相同数字就可以合并生成一张凭证，然后点全选，——“制单设置”——点放大镜选择借贷方科目——点制单即可生成凭证，修改摘要等保存凭证。 月结结账 点处理——月末结账——开始结账——确定即可。 工资管理系统 打开工资管理系统 工资类别： 新建工资类别 打开工资类别：建立了多个工资类别，需要用哪个类别单独选择。 删除工资类别 工资分类分为“多个类别”，选择其中一个类别点确定。不用的时候可以点工资管理系统——关闭工资类别。 2、如何做工资变动 业务处理——工资变动——选择人员——右键页编辑——录入人员工资项目的金额。工资变动下方每项工资项目都有合计，进行核对。 还可以右键进行排序：按人员编码，人员姓名，部门排序。 工资系统生成凭证（点工资分摊） 打开工资类别后（左下角会显示哪个工资类别）——点业务处理——工资分摊——确定——制单——会弹出来一张凭证保存即可。 如何删除工资生成的凭证 打开对应的工资类别后，点统计分析——凭证查询——即可删除凭证，删除凭证后在总账管理系统填制凭证中是作废凭证，需要点制单——整理凭证——才可以真正删除凭证。 删除后，点工资分摊，还可以重新生成凭证。 工资系统月末结账 工资类别分别结账，把所有类别分别结账。 总账管理系统 如何增加会计科目、部门档案、职员档案 登陆G6信息门户之后，在左下角的设置里，机构设置——增加部门档案或职员档案。 在财务——会计科目下增加明细科目。 填制凭证 点总账管理系统——凭证下的填制凭证——增加——输入附单据数——输入摘要，借贷方科目，借贷方金额保存。如果涉及现金或银行科目，需要选择现金流量项目。 删除凭证 打开填制凭证，制单——作废，再制单——整理凭证——选择月份——全选——确定——如果需要整理凭证断号就点是，不需要整理断号就点否。 凭证编号方式：手工编号或自动编号的切换 点总账管理系统——设置——选项——凭证页签左下方，有个凭证编号方式，在这里改手工编号或自动编号 审核凭证（换人）： 总账管理系统——凭证——审核凭证——选择月份——确定——确定——审核——成批审核凭证——退出——退出即可。 记账： 总账管理系统——凭证——记账——下一步——下一步——记账。 结账： 总账管理系统——期末——结账——下一步——对账——下一步——结账。 出纳： 查询“现金日记账”和“银行日记账”，把“包含未记账凭证”勾选上可以查询没审核或没有记账的凭证。 帐表——科目帐： 可以查询总账、明细账、发生额与余额表等，查询的时候把“包含未记账凭证”勾上。 如何查看医疗业务