郴州市北湖公园及方案应用.docVIP

郴州市北湖公园 2016年财政资金整体绩效自评报告 一、单位基本情况 我单位属差额拨款的公益事业单位，占地面积474亩，其中水面面积207亩，绿地面积267亩。2008年10月，响应市委市政府号召，北湖公园正式免费开放，年接待游客量逐年增长，2016年接待游客615万人次。 我园的主要工作职责是：负责园内景区内规划的制定和组织实施；负责公园设备设施的维护和管理；负责旅游资源的开发和利用；负责园内绿化树木的管护；负责市民的游园秩序及安全保卫工作；为广大市民提供干净有序的休闲场所，丰富广大人民群众的文化生活。 我单位现有在职职工175人，其中差额编制169人，自收自支编制6人。离休老干3名，退休人员134名，我单位设办公室、计财经管部、人事考核部、景诚园林部、景湖物业部、保卫部、郴江河管理所七个部门。 财政资金情况 2016年部门预算资金为1554.75万元（其中基本支出：人员经费972.25万元用于基本工资277.01万元、津贴补贴478.82万元、社保缴费216.92万元，项目支出为582万元)。 2016年实际财政安排资金2132.0105万元，其中①基本支出825.8705万元（包括2015年综合绩效奖、增人增资329.63万元，已剔除年初经费预算收回6.4995万元）；②城市维护费安排资金730.55万元，其中：北湖公园门票补助及管护经费350万；郴江河管护110万；郴江河补植35万；郴江河给水管网改造60万；白蚁防治7万；节日摆花6万；设备购置43万；绿化苗木补植15万；追加黄土裸露、创文宣传等经费104.55万；③201６年拨入北湖水体水污染防治专项经费１84.2万元；④另外非财政资金拨付北湖公园提质二期一标段利息391.39万元；⑤上级补助收入5万元；⑥单位创收收入435.171896万元。全年总收入合计2572.182396万元。 三、单位资金支出绩效评价 2016年我单位实际支出2365.424719万元，其中： （一）、工资福利支出1245.31552万元。其中（1）基本工资425.050561万元；绩效工资353.500084万；其他工资福利支出5.9150万；（2）、社会保障缴费445.898677万（养老保险186.43809万，失业保险16.458756万，医疗保险99.990614万，工伤保险7.419362万，生育保险4.613817万，其他社会保障缴费7.786万，职业年金123.192038万）；（3）、津贴补贴13.939198万；奖金1.012万； 以上支出主要用于单位在职职工工资的发放及社会保障的缴费，较2015年度增加 458.53万元，增加的主要原因是2016年事业单位职工工资的调增，社保基数的增加以及职业年金的补缴，我单位均按时发放职工的工资，并及时上缴社会保障缴费。 （二）、商品和服务支出463.772919万元。其中（1）、办公费15.367058万元；（2）、水费-0.1641万元，电费-2.189295万元；(3）、邮电费0.826758万元；(4)、咨询、手续费19.048727万元；(5)、车船修理、燃料费等4.099121 万元（其中公务用车运行维护费2.898243万元；其他交通工具及交通费用1.200878万元）；(6)、招待费1.0956万元；（7）、会议、培训及差旅费1.5831万元；(8)、劳务费81.50879万元；（9）、物管28.810126万元；(10)、维修（护）费269.101523万元；(11)、委托业务费11万；（12）、工会经费3.232042万元；(13)、税费及其他商品和服务支出30.453469万元; 以上支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较2015年度增加195.862919万元，主要原因是劳务费、维修维护费的增加，人力成本上涨及公园免费开放，管理维护难度的加大。 本年度“三公经费”中的招待费实际支出1.0956万元，2015年1万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费2.898243万元，2015年5.8万，较上年相比减少2.901757万元，下降50%以上。这主要是我单位继续厉行节约，规范支出，严控“三公经费”。 （三）、对个人和家庭补助支出251.32498万元。其中（1）、离休费1.6734万；（2）、退休费141.44528万；（3）、住房公积金97.1844万;（4）、奖励金2.028万； (5)、抚恤金2.3929万元；(6)、其他对个人和家庭补助支出6.6010万； 以上支出较2015年度增加83.04498万元；主要原因是住房公积金的增加及退休人员综合绩效奖的发放。本年度我单位职工住房公积金均按时足额缴纳，无拖欠。 （四）、其他基本建设支出付二期一标段利息350万。本年度