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股票简称：金健米业 股票代码：600127 金健米业股份有限公司 Jinjian Cereals Industry Co.,Ltd. （住所：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158 号） 2017 年度非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性报告 二〇一七年七月 2017 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告 金健米业股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过75,009.95 万元，扣除发行 费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额 金健植物油（长沙）油脂产业 1 75,009.95 75,009.95 园项目 合计 75,009.95 75,009.95 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的 实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募 集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目建设的必要性 1、满足我国居民日益增长的粮油需求 随着我国人口增长、生活水平提高和城镇化进程加快，我国对食 用油消费需求在总量上将继续保持刚性增长的趋势。2008 年至今中 国食用植物油需求增速年均 4.38%。根据国家粮油信息中心预计， 2016/17 年度，我国食用植物油生产量为2,786 万吨，较上年度增加 43 万吨，该年度食用植物油食用消费量为 3,190 万吨，较上年度增 加115 万吨，增幅为3.7%。“十三五”期间，我国食用植物油加工业 将得到进一步的发展，以满足城乡居民收入的普遍较快增加，人民生 活水平的进一步提高导致的食用植物油消费刚性增长的需要。本次募 集资金投资项目的实施一方面可满足消费需求，同时，新建项目的生 2 2017 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告 产线也可使公司获得更好的规模效应，提高公司经营效益。 2、应对行业格局变化的需要 我国大豆油消费量增长持续增长，大豆油产量仍不能满足国内市 场需求，需要继续以进口方式弥补国内供应缺口。大豆油生产外资企 业市场份额不断扩大，亟需有竞争力的内资市场化企业尽快占领市 场。我国菜籽加工企业众多，多以小型加工厂和小作坊为主，超过 500 吨/天的大型企业仅有十余家。单厂规模小，区域内竞争是菜籽 油加工行业的主要业态。未来国内菜籽油加工行业将进入重组整合 期，落后产能将逐步被淘汰。包括大豆油、菜籽油在内的油脂油料加 工将逐渐向生产集中化、规模化、大型化等方向发展。本次募集资金 投资项目的实施，建设食用油综合项目是公司积极应对行业格局变 化、积极推进实业战略的必要措施，对公司的发展意义重大。 3、带动当地经济、社会发展的需要 本次募集资金投资项目投资总额为75,009.95 万元，项目主要生 产原料年需要量为菜籽毛油14.21 万吨、大豆毛油17.38 万吨，原料 和辅助材料均在当地及周边地区采购，可以带动当地毛油及相关行业 的发展。 本次募集资金投资项目达产后，正常年营业收入将达20 亿以上。 产品的生产和销售将增加本地就业机会，