QP-09 制程检验作业程序 A0.ppt

三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005.7.18 修订日期： 修订编号：A/0 制程检验作业程序 文 件 编 号 页 */5 SH-QP-09 会签部门 文件分发部门 份数 部门别 ? 总经理 ? 管理部长 ? 厂长 ? 采购部长 ? QA科 ? 生产技术科 ? 财务科 ? 资材管理科 通关科 ? 基建科 ? ? ? 份数 部门别 ? 人事总务科 ? ? 生产科 ? 生产管理科 采购科 SH—QA—017. REV.A 制订者 制订 发行章 批准 审核 总经理 管理者 代表 厂长/部长 科长 签名 通关科 资材管理科 采购科 财务科 基建科 部门别 签名 人事总务科 生产管理科 生产技术科 生产科 QA科 部门别 文件变更记录表 修订 编号 制订或 修订日期 主要修订内容 确认者 0 新制订 SH—QA—018 REV.A 修订者 修订 页次 - 1. 目的 建立公司各类产品都在制程管制下进行,防止不良现象发生,确保品质的一致性,达成 控制稳定的目的。 2. 适用范围 本程序使用于产品生产过程管制。? 3. 用语定义： 巡回检查:IPQC人员按规定生产时间频率,实施抽样检查,以判定制程状况是否正常 。 4. 职责和权限 4.1 . 依机种管制流程图和作业指导书对在生产的生产线进行巡回检查; 4.2 . 对制程中出现的品质问题及时反映给生产主管,并追踪处理与改善结果; 4.3 . 在新工单开始投产、换机种和重大品质问题发生时负责首件的确认; 4.4 . 确认工程变更的切入状况,并做相应的记录; 4.5 . 监督生产线作业员是否依照《作业指导书》进行正确操作; 4.6 . 检查流水线上使用物料是否与BOM一致; 4.7. 生产测试仪器、治具、工具的点检; 4.8 . 认真准确地填写各种检验记录表; 5.流程图：见5/5 6.业务内容 6.1 生产作业流程: 6.1.1 依据生产各作业标准书、作业规范以及管理规定执行 。 6.2 制程管制作业: 6.2.1 IPQC人员依据《巡检记录表》指定项目进行巡回检验作业。 6.2.2 作业员发现异常如无法自行处理，应立即反应给班长处理。 6.2.3 异常处理之后再生产，必须由IPQC确认异常是否已经处理OK。 6.2.4 相关人员于次日整理制程检验日报，呈单位主管，以判定品质不良状况。 6.2.5 每日首件由初品检查员按《初品检查标准书》要求进行检验，并填写《首 件与初品检查差异表》。 6.3 制程异常管制： 6.3.1 制程由IPQC人员检查出不合格品，依《不合格控制程序》实施。 6.3.2 制程由IPQC人员发现三项以上，应立即通知生产班长立即改善，并填写 《巡检不良通知单》待相关单位提出改善对策排除异常后，再经品质部确认 品质后方可重新生产。另外，出现重大不良时按《停线管理规定》。 SH—QA—019 REV.A 6.4 设备保养 6.4.1生产设备维修保养依据《设备管理程序》执行并记录。 7.相关文件 SH-M-060 停线管理规定 SH-QP-06 不合格品控制程序 SH-M-004 出货检查指示书 SH-QP-14 设备管理程序 SH-M-005 制程检验标准书 8.相关样式文件 SH—QA—004 巡检记录表 SH—QA—005 巡检不良通知单 SH-QA-037 首件与初品检查差异表 SH—QA—019 REV.A 流程图 PIC 文件/表格 SH—QA—019 REV.A IPQC 在线随即检验 责任部门 发现问题 生产线LINE STOP 责任部门检讨 责任部门检讨 轻微 严重 IPQC确认 OK结案 NG QA科 QA科