违法事故车辆停车牵引经费项目.docVIP

“违法事故车辆停车、牵引经费”项目 绩效预算前评价报告 2015年11月12日,闵行区财政局就2016年度闵行区公安局闵行分局“违法事故车辆停车、牵引经费”项目预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审计局等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对违法事故车辆停车、牵引经费”项目进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。 一、项目概况 （一）项目背景 “违法事故车辆停车、牵引经费”项目是用于相关警员在执法过程中发现的违法事故车辆的牵引和停放，项目下设两个子项目，分别对应违法事故车辆牵引费用和专用停车场的管理及运营费用。 项目实施以前，上海市公安局闵行分局交警支队大部分停车场均为社会停车场，管理秩序混乱和收费矛盾日益显现，矛盾逐渐转移至公安机关，造成相关问题的信访数量不断上升。据统计，2012年至2013年间，因违法事故车辆停车费问题印发矛盾纠纷达1213起，信访投诉达215起，严重影响公安机关执法形象。故《强制法》全面实施以后，上海市公安局闵行分局设立了“违法事故车辆停车、牵引经费”项目，达到道路清障保畅、缓解警民矛盾并提升公安机关执法形象的目的。项目实施以后，未发生一起关于车辆违规收费的有效投诉（截止至2015年11月23日），项目效果较为显著。 为贯彻落实《中华人民共和国强制法》中“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”的要求，进一步加强违法事故车辆的牵引施救和停放管理，根据违法事故车辆牵引施救及停放的现状，闵行区公安局于2014年申请了“违法事故车辆施救及停车经费”项目。 项目设立的必要性主要体现在以下两点： 实施以要求此类费用由政府机关承担公众造成的负面情况破坏了关系2132.954万元，全部为区级财政资金，用于租赁土地设置专用停车场，同时委托企业对违法事故车辆进行停放管理和牵引施救。项目由两个子项目组成，即“违法事故车辆停放管理经费”和“违法事故车辆牵引施救经费”；预算分别为1129.023万元和1003.931万元，合计2132.9540万元。项目投入情况如下表所示： 项目投入情况表 子项目名称 资金来源 金额（元） 违法事故车辆停车管理经费 区级财政安排 11,298,920.00 违法事故车辆牵引施救经费 区级财政安排 10,030,620.00 合计 21,329,540.00 历年资金使用情况如下表所示 历年资金使用情况 年份 预算金额 执行金额 备注 2014 224.380万元 224.38万元 中心停车场租赁及运营费 其他工作内容不在2014年的此项目中 2015 2132.954万元 1129.023万元 截止至2015年9月30日 2016年的预算经费测算表如下表所示： 违法事故车辆停车管理经费 明细科目 科目内容 数量 单价 金额 土地租赁费 中心停车场 22亩 14666.652 0.35 1873664.793 一至七中队停车场 73亩 48666.618 0.38 6750059.917 人员工资 中心停车场 6人 3500 252000 一至七中队停车场 6*6=36人 3500 1512000 水电费 中心停车场 1年 100000 100000 一至七中队停车场 1年*6 100000 600000 规费及其他费用 规费及其他费用 规费及其他费用 211220 202530 合计 违法事故车辆牵引施救经费 明细科目 科目内容 数量（辆） 单价 金额 牵引费 特大型 1643 700 1150100 大型车 3057 600 1834200 小型车 19000 250 4750000 三轮车 19273 100 1927300 电瓶车 15200 20 304000 自行车 1000 5 5000 规费及其他费用 1 60000 60000 合计 总计： 2132.954 预算编制依据如下表所示： 预算经费编制依据 序号 明细科目 编制依据 1 土地租赁费 所需土地面积根据全区历年的违法事故车辆平均数预测，租赁单价通过市场询价（同类土地租赁费约为0.4元/平米/天）、商业谈判确定为0.35和0.38 2 人员工资 工资金额编制依据为法定最低工资标准及社保等必须费用，共计3500元/人/月；人员安排按维持停车场正常运营管理的要求配置，每个停车场6人，实施过程中多数停车场用工超过6 3 水电费 该费用为预估数，每个停车场每年约10万元 4 牵引费 牵引车次根据2015年的实际数据