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Q/CH 江苏常恒集团金属制品有限公司 质量管理体系文件 （汇编） 目 录 1 各级各部门质量职责 2 质量方针目标控制程序 3 管理评审控制程序 4 人力资源控制程序 5 设备（设施）控制程序 6 文件控制程序 7 质量记录控制程序 8 质量计划控制程序 9 营销服务过程控制程序 10 合同评审控制程序 11 产品设计开发控制程序 12 采购控制程序 13 供方评价与选择控制程序 14 生产过程控制程序 15 产品标识和可追溯性控制程序 16 产品检验和试验状态控制程序 17 顾客提供产品控制程序 18 产品防护控制程序 19 监视和测量装置控制程序 20 内部质量审核控制程序 21 产品检验和试验控制程序 22 不合格品控制程序 23 统计技术控制程序 24 纠正措施控制程序 25 预防措施控制程序 各级各部门质量职责 第1页 共9页 1 目的 明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有效运 行和持续改进。 范围 本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。 本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。 职责 3.1 公司总经理质量职责 a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨， 对公司质量管理和产品质量负责； b) 负责建立、实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性； c) 制定和实施质量方针； d) 制定公司质量目标，并确保其得到实现； e) 组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通渠道； f) 组织管理评审。 3.2 公司管理者代表质量职责 a) 受公司总经理委托主管质量管理工作，并对其负责； b) 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； c) 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求； d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识； e) 负责审核公司质量管理体系文件； f) 负责组织内部质量审核，协助组织管理评审； g) 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。 3.3 公司质量管理部门质量职责 第2页 共9页 a) 在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管理工作，确保质量管理体系有效运行和持续改进； b) 负责公司质量方针目标的管理，并监督实施； c) 负责质量管理文件的管理，组织编制公司质量管理体系文件，并监督实施； d) 负责组织内部质量审核和日常监督检查； e) 负责质量管理的培训教育； f) 负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动； g) 负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施。 3.4 公司行政管理部门质量职责 负责公司文件管理，并监督实施； 负责建立沟通渠道，协助公司总经理开展内部和外部的沟通活动； 负责公司办公设施的管理，确保其有效运行。 3.5 公司财务管理部门质量职责 负责公司财务管理，协助公司总经理组织资源管理； 负责指导、监督分厂财务管理部门搞好财务成本管理。 3.6 公司人力资源管理部门质量职责 负责公司人力资源管理，确保员工能力满足本岗位工作的要求； 负责员工的配置、调动和考评，负责人才的招聘和管理； 负责组织编制和实施员工培训计划，不断提高员工素质。 3.7 分厂厂长质量职责 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨， 对本厂质量管理和产品质量负责； 在公司总经理领导下，