安全检查归档表.docVIP

2017年各子公司非采暖期检查重点配档表 序号 检查重点 检 查 要 求 完成情况 备注(未完成原因、措施) 1 安全生产 是否建立、健全并落实各级相应的安全生产责任制度 包 括：公司安全管理制度、消防安全管理制度、重要岗位（负责人、生产负责人、维修负责人、安全员、班组长、操作人员等）责任制度 是否建立各种生产管理制度 包括：企业生产相关的管理制度、“两票三制”制度及操作规程。 是否建立健全安全生产管理规章制度 包括：各岗位安全操作规程和缺陷管理制度情况、安全生产教育培训制度、安全生产例会制度、安全生产检查及事故隐患排查制度、危险作业安全管理制度、值班制度 安全培训年度计划和执行情况 包括：年度安全培训计划、培训落实情况(含单位负责人参加班组安全活动) 是否对新员工做三级安全教育及安全操作的培训工作 6、是否建立、建全各类应急预案 7、劳保发放记录及使用情况 8、危险点预控内容（用电、热井） 9、安全目标责任书是否已签订（公司、部门、个人） 10、《安全规程》等培训材料是否齐全（每人一册） 11、热井等高危工作标准及注事项意是否制定和落实（参照管理制度汇编） 12、安全生产工具是否合格和配备齐全 13、针对上月安全大检查要求，自查整改落实情况 2 消防、防汛 1、重点防火部位是否明确责任 2、检查现场消防器材是否合格，有无过期现象，存放地点是否合适，现场消防器材安全警示是否齐全 3、检查易燃、易爆品的管理是否符合规定 4、检查防火预案的制定是否适合公司实际情况，各级防火职责是否明确。 5、生产现场电缆沟、隧道内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否按规定进行封堵和采取阻燃措施 6、锅炉燃油系统、油库及其它存油场所的设施是否存在安全隐患，是否及时进行了处理，并落实了防范措施 7、防汛预案是否已经建立 8、防汛设备、物品情况 3 设备、技改管理 1、2017年设备检修保养计划 2、“两票三制”工作落实情况和巡回检查记录 3、检查运行设备、设施是否定期进行检修保养 （热源点、换热站设备）（检修保养具体落实开展情况） 4、检查设备档案是否建立健全，仪器仪表是否鉴定准确 5、技改实施情况（技委会批准项目、泵类更换内容是否正确） 6、关于《热表管理办法》落实情况 7、技改评估、核算、档案是否建立；技改项目实施计划表 8、各种生产台账是否建立和记录 9、生产现场是否进行了整理整顿清扫 10、更换循环泵资料；规划、实供面积、建筑结构、换热站（注明管径、长度）布置图。列出原循环泵参数，计划泵参数 12、公司年度技术培训计划和落实情况（参照管理制度汇编） 4 防电气误操作措施 1、检查执行操作票及监护复诵制度是否严格执行，监护人对各项操作是否监护到位 2、检查电气设备“五防”措施是否符合要求。（防止误分、合断路器、防止带负荷分、合隔离开关、防止带电挂（合）接地线（接地开关）、防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）、防止误入带电间隔 3、检查一、二次回路设备标识是否完善 4、参照《防止电力生产重大事故二十五条重点要求》查设备是否存在重大隐患，继电保护及自动装置有无重大缺陷，主设备有、无修试超期 6、是否使用安全警告标志，禁止类：禁止合闸、禁止攀登、高压危险；警告类：止步、高压危险；准许类：从此上下、在此工作 5 迎查准备 按照配档表逐项对照准备资料，并提报准备资料、总结 6 安全管理其他项目 各单位需将符合自身特点的安全管理项目列入检查配档表 集团生产技术部 2017-6-1