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临漳县总工会 2017年部门预算信息公开目录 一、2017年预算说明 部门职责及机构设置情况 2、部门预算安排的总体情况 3、机关运行经费安排情况 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息 6、政府采购预算情况 7、国有资产信息 8、名词解释 9、其他需要说明的事项 二、2017年部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 临漳县总工会部门 2017年部门预算信息公开 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《中共临漳县委关于印发临漳县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，总工会的主要职责是： 一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。 二、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。 三、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会发映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 四、研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县各级组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工作建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。 五、协助县各基层党组织管理县各基层工会领导干部，协助县政府有关局（办）管理相关县产业工会的领导干部；监督、检查县总工会机关党员干部廉政建设情况；研究制定全县基层工会干部的管理制定和培训规划。 六、协助县委、县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的评选和管理工作。 七、负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。 八、承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。 临漳县总工会内设5个机构，分别是办公室、工会俱乐部、社会保障监督委员会办公室、财务部、职工服务中心。 部门及其所属单位 单位编码? 单位名称? 单位性质? 财政供给政策? 711002? 临漳县总工会? 团体? 财政拨款? 二、部门预算安排的总体情况 2017年收入支出决算总体情况说明。 本年收入161.19万元，财政拨款收入161.19万元。 2017年预算总收入161.19万元。其中：一般公共预算拨款为161.19万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。 本年部门支出预算总计161.19万元。其中：基本支出87.76万元（人员经费83.01万元，正常公用经费4.75万元），项目支出73.43万元。 临漳县总工会2017年财政拨款收入161.19万元，其中一般公共预算财政拨款161.19万元。财政拨款支出161.19万元，其中基本支出87.76万元(其中人员经费83.01万元，公用经费4.75万元），项目支出73.43万元。 三、机关运行经费安排情况 2017年临漳县总工会运行经费预算收入4.75万元，其中：办公费0.56万元、印刷费0.2万元、办公取暖费0.56万元、差旅费0.16万元、水费0.07万元、电费0.21万元、公务交通补贴2.58万元、工会经费0.41万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年“三公”经费财政预算拨款0万元。 与2016年度相比无变化。主要原因一是由于公务用车改革，公务用车运行维护费减少，二是“三公”经费要求每年递减，去年没有安排经费，今年持平。 五、绩效预算信息 职责分类绩效目标： （一根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。 二依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。 三围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会发映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 四研究拟定工会的组织制度和民主制度，