差旅、招管理制度.doc

差旅、招待管理制度 1 总则 1.1为加强集团公司的出差管理，有效控制经营费用，本着合理、节约、又不影响工作的原则，特制定本制度。 1.2本制度中的出差，是指离开公司所在城市，办理与公司业务有关或经公司有关领导同意办理的其他事务的活动。 1.3本制度适用于集团公司本部，各子公司、分公司遵照执行。 2 计划与申请 2.1公司各部门员工出差原则上应制订出差计划（包括招待客户计划、礼品计划等）,并纳入月度工作计划中。计划应明确出差的目的和要求。 2.2各部门员工出差，均须填写《出差申请单》（见附件），经人力行政部登记，方可外出。部门副经理及以下员工出差，由部门经理审核，分管副总批准；部门（基地）经理、总经理助理出差，由分管副总审核，总经理批准；总监、副总经理及以上人员出差，由总经理审批。 2.3因情况紧急而无法办理出差审批手续的，可用电话方式请示，得到同意后，可先出差，后补办手续。《出差申请单》需上交人力行政部备案 3 费用与标准 3.1出差费用包括：路途交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。 3.2出差费用一般标准： 出差费用标准表 单位：元／人﹡天（次） 项目 标准 职务 长途交通工具 住宿费 伙食费 市内交通 出差 补助 飞机 轮船 火车 汽车 大城市 特区 其他 地区 大城市特区 其他 地区 大城市 特区 其他 地区 地区 不限 总经理及以上管理人员 特等 一等 软卧 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 60 总监、副总及以上管理人员 特批 二等 硬卧 实报 180 城市150元 县份 60元 120 100 50 30 50 部 门 正、副经理 特批 三等 硬卧 实报 130 城市100元 县份50元 100 60 30 20 30 主管人员 特批 经济仓位 硬卧 实报 110 城市80元 县份40元 80 40 20 15 15 主管以下 人 员 特批 经济仓位 硬卧 实报 90 城市60元 县份30元 50 30 10 10 10 注：1、总监、副总及以上管理人员下乡当天回来餐补20元/餐，其余人员下乡当天回来餐补20元/天 2、本公司顾问、董事的差旅费按照副总经理级标准支给。 3.3出差费用特殊标准（按实报销人员除外） 3.3.1住宿：住宿费多不补，少不退，凭发票核报。多人共同出差的原则上应合住双人间、三人间。 3.3.2出差人员的住宿由当地公司安排，并优先考虑公司宿舍。只有当地公司宿舍没床位时才可考虑住宿当地宾馆。 3.3.3由接待单位免费提供住宿或住亲朋好友家的，不享受住宿费报销待遇；如夜间在长途交通工具上度过的，不计入住宿天数。 3.3.4伙食费补助：伙食费补助不分途中与住勤，按上述费用标准核发。凡由接待单位免费提供就餐的或就餐费用已通过其他方式在公司报销的，不再享受伙食费补助。 3.3.5市内交通费：市内交通费按上述费用标准凭发票核报。凡自带车辆或由接待单位提供交通工具的，不再享受市内交通补助。 3.3.6长途交通工具： （1）交通工具标准低的人员随同交通工具标准高的人员出差，可按交通工具标准高的人员报销。 （2）时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应报总经理批准后，方可乘坐。 （3）因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经部门负责人批准，部门负责人应对计程车费严加限制。 （4）为降低费用，公司鼓励出差人员乘坐火车，凡连续乘车超过12小时的，每满12小时另行补助20元，依此类推。 3.4凡自带车辆出差或搭乘公司的交通工具者的，其交通补助不予报销，但过路过桥费、油费等按实报销，已享受交通费包干补助的不予报销过路过桥费、油费。 3.5凡公司派往外地学习、培训、参观、参加会议，对方已免费提供食、宿、市内交通工具的，或食、宿、市内交通费用已计入相关费用中的，则不再享受相关待遇。 3.6低层人员陪同高层人员同行出差，其食、宿、交通工具已由高层人员安排或免费提供，则不再享受相关待遇。 3.7外派人员视同在本公司所在地工作，不报销住宿、伙食及交通费补助。 3.8凡超出以上出差费用标准的，超出部分均由当事人自理，特殊情况应说明原因，并应报总经理批准后，方可报销。 4 出差管理 4.1公司员工出差前，应做好出差行程的安排工作，明确出差的任务和要求，准备好出差所需的文件、资料等。各部门对出差人员要定任务、人数、地点、路线，注重提高办事效率。 4.2出差员工应随时与公司保持联系，并经常、及时地将任务完成情况用最有效、最经济的方式向直接领导汇报，遇到重大、重要的情形变化，应做好详细记录，并迅速向直接领导报告。 4.3出差员工应严格按照《出差申请单》中的要求开展工作（包括目标任务、出差时间、地点、所到单位），不得任意改变行程及延长差期。