事故隐患报告管理制度.docVIP

事故隐患报告管理制度 1. 目的和范围 1.1 为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，即时发现并消除事故隐患，实现“零事故”、“零隐患”，特制定本制度。 1.2适用于公司各部门、车间各级员工在生产活动中发现存在的事故隐患的报告、记录和奖励。 1.3本制度适用于在企业公司范围内的承包商以及非企业公司人员的有关活动。 2.规范性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。 2.1《中华人民共和国安全生产法》，国务院 2.2《企业安全生产标准化基础规范》，国家安全生产委员会 2.3《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》国家安监总局 2.4《企业职工伤亡事故分类》 GB 6441-86 3.术语和定义 3.1安全生产事故隐患：是指生产经营活动中违反国家安全生产法律法规、标准和集团安全标准、公司安全管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2管理上的隐患：管理上的缺陷是事故的间接原因，是事故的直接原因得以存在的条件。包括：没有建立健全安全生产管理制度SOP；风险预评预控存在缺陷；作业指导书和异常状况处理指引存在缺陷；现场监管（劳动组织）存在缺陷； 教育培训存在缺陷，作业人员不懂操作技术、知识或经验不足，缺乏安全知识;人员选择和使用存在缺陷等等。 3.2.1没有有效执行变更管理安全审核制度，对“人、机、物、法、环、测”变化过程中可能产生的风险进行分析与评价，或没有对变更项目进行安全验收，没有发现交会成果与安全标准存在的偏差，并制定有效的防范措施生产的安全隐患； 3.2.2国家和地方法律法规、标准的颁布或更新条款没有融入公司管理文件，与我司现行制度存在冲突，没有进行风险分析与评价，没有依法建立健全管理制度和作业规程的安全隐患； 3.2.3制定的管理制度、规程和工作责任不明确，指引不清晰或没有得到有效执行。 3.3物的不安全状态隐患：指的是设备、设施和物品保存或放置状态不符合国家、地方政府法规和行业标准、公司6S管理要求，处在一种不稳定的危险状态。例如：缺少安全联锁装置；设备机械防护不符合安全标准；电气设备不符合用电安全标准；储存危化品不符合安全标准；工作场所的不符合行走面安全标准；缺乏防护用具和服装或有缺陷；物质的堆放、整理有缺陷等等物的（包括环境）不安全状态。 3.4．人的不安全行为隐患：指的是各级员工“有意向”的“三违”行为与“非意向”行为四个方面。 3.4.1. 违章违规错误操作是指： SOP/WI/PPM文件指引清晰，作业人员不按指引作业的行为。例如：没有切断能源挂锁挂牌；没有验证能源被切断；无资质操作电气设备；人为造成安全装置失效；不用/不正确使用PPE；用手代替工具进行操作；错误处置危化品；超高歪斜摆放物品；使用破损设备/工具；注意力分散，嬉闹、恐吓、醉酒等； 3.4.2．违章指挥或规则错误是指：管理人员不按法规、标准和SOP/WI文件指导组织员工开展业务活动，或者员工按指引文件操作仍发生事故的行为（包括不依照文件管理体系标准规定的频率定期回顾检查维护指引文件。）49的业务活动； 3.5.2. “C”级： ①在班组内可以协调处理的违反公司、部门管理制度的管理缺陷类隐患。 ②明显不会直接造成、产生人员受伤或财产损失的“人的不安全行为”或“物的不安全状态”（包括临时发生的5S问题）。 ③岗位安全风险评估风险值≤24的业务活动； 4.职责 4.1 安全部负责修订、维护、推广和培训本制度；负责汇总分析各部门上报的安全数据，每月定期展示《隐患分析治理绩效表》在公司安全宣传栏上；同时依法建立公司的安全台帐（电子版有效）。 4.2各部门、各级员工应按要求认真排查事故隐患，及时发现、及时处理、及时报告、及时按标准形式记录在部门、公司安全电子系统上； 4.3各班科文依据隐患排查计划频率对责任区域进行检查，把员工报告及巡查中发现的隐患即时记录和分析处理，每月制定本班组的安全活动计划，分享班组《隐患分析治理绩效表》情况。 4.4部门安全协调员每天要检查各班科文巡查执行情况和发现的事故隐患，发现隐患要及时纠正、安排落实整改；每周要对本部门安全系统记录的事故隐患进行检查，发现偏离标准的记录要及时纠正； 4.4.1按时填写提交本车间/部门《隐患分析治理绩效表》，审核各班组《隐患分析治理绩效表》，汇总各班组、本部门安全绩效，并展示在部门安全栏上。 4.4.2将典型的事故隐患、图片、分析结果及时（五个工作天）展示在部门宣传栏上；按月更新“安全生产优秀个人、班组”名单和优秀事迹，展示在部门安全宣传栏上；依法建立本部门的安全台帐（电子版有效）。 4.5各部门经理、主管要积极协调人力、物力、财力资源对本部门存在的事