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義守大學總務採購系統 報告人：施憲權 組長 日 期：97年8月28日 總務系統-請採購系統 .tw/ 請採購流程與操作說明 (承辦單位:總務處) 小額請購流程與操作說明 (承辦單位:會計室) 請購狀態查詢 請採購單作業流程 請採購單申請流程 1.新增請購單(Pur310A) 2.選取使用預算 3.新增請購細項(一) 3.新增請購細項(二) 4.查看請購內容是否正確 5.送簽單位主管審核與事務組請採購作 業 6.請採購單狀態查詢 小額請購單作業流程 小額請購單申請流程 1.新增小額請購單(Pur312) 2.選取使用預算 3.新增小額請購細項 3.新增小額請購細項 4.查看小額請購內容是否正確 5.送簽給會計審核 6.列印 6.列印 請採購單狀態查詢 小額請購單狀態查詢 操作手冊下載 * * 2.單位主管至一級主管上網做預算複核作業 按送簽則至各主管做複核作業 通過後可用該筆預算請購 1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料 3.上網輸入請購案 4.單位主管至一級主管上網做請購案複核作業 通過後進入總務處請採購作業 5.(進入採購流程) 分案、收發文作業、公開招標 6.請購人員驗收與結案、付款、歸入財產 通過後進入驗收程序 按送簽則至各主管做複核作業 1.新增請購單(Pur310A) 2.選取使用預算 (單一預算或多筆預算) 3.新增請購細項 4.查看請購內容是否正確 7.請購人員驗收 5.送簽給單位主管審核 6.如選擇實體附件(送至事務組組長處) 進入 人事總務系統 請採購系統 請購單_新版 輸入 購案名稱 用途說明 備註 上傳請購規格 (本項僅上傳規格或圖例，勿傳廠商報價單、簽呈、預算表、公文等) 輸入 品名 廠牌規格型式 單位 預估單價 請購數量 點選功能項目的內容 查看 使用預算代號 ,請購明細 金額是否正確 送簽 單位主管審核後進入總務處請採購流程 1.點選請購單_新版 2.點選新增請購單 點選預算選取 網路測試機 點選使用預算 確認新增請購案 點選預算選取 畫面顯示: 請購資訊 按新增細項 顯示輸入新增細項畫面 細項填寫完畢儲存 可繼續新增請購細項 可修改、刪除細項 3.請購單範本 請購時，於廠牌規格型式欄位，可輸入英數160個字，中文80個字， 可新增細項好幾筆 按內容 查看請購內容是否正確 修改 請購案名 請購明項 或刪除請購單 填寫完畢送簽 確認送簽 2.單位主管至一級主管上網做預算複核作業 按送簽則至各主管做複核作業 通過後可用該筆預算請購 1.由各單位或計畫案主持人自行上網輸入預算資料 3.上網輸入小額請購案 4.會計室審核作業 通過後出納領款 5.請購人出納組領款 按送簽給會計室 1.新增小額請購單(Pur312) 2.選取使用預算 3.新增小額請購細項 4.查看小額請購內容是否正確 7.紙本送至會計室審核 5.送簽給會計審核 6.列印 進入 人事總務系統 請採購系統 小額請購單 輸入 購案名稱 用途說明 備註 扣小額預算金額 1.選擇收據類型 統一發票或收據單 2.輸入 發票號碼 (選擇統一發票才需 輸入) 品名,規格,單位,數 量..等 點選功能項目的內容 查看 使用預算代號 ,請購明細 憑單金額是否正確 點選功能項目的送簽 網頁送簽給會計審核 列印 單據黏存單 小額請(採)購單 憑證黏貼用紙 1.點選小額請購 2.點選新增小額請購 點選預算選取 點選使用預算 一筆小額請購單 只能選取 , 一筆預算 顯示: 使用預算 預算編號 預算可使用金額 按新增細項 顯示輸入新增細項畫面 選取收據類型 1.統一發票或收據單 (選取收據單不會顯示發票號碼輸入框) 2.填寫正確的發票號碼10碼包括前兩個英文字元 如:W(收據單系統會自動代出收據號碼) 一張統一發票或收據單 大於5000元必須說明 填寫完畢按儲存 可修改本次扣小額採購金額 預算有設小額額度金額與本次需扣除小額額度金額才需輸入 修改本次扣小額採購金額後按儲存 可修改刪除請購細項 修改後按儲存 按內容 查看小額請購內容是否正確 請購明細 第1、2 項加總(為同樣發票號碼) 一張發票號碼或收據 大於5000說明 填寫完畢送簽 送簽給會計審核 列印 單據黏存單 小額請(採)購單 憑證黏貼用紙 點選列印 單據黏存單 點選列印 小額請(採)購單 點選列印 憑證黏貼用紙 進入單位主管審核 進入事務組收發流程 進入事務組請購流程 會計審核過顯示 會計已核准 檢視是否可跟出納領款 1.填寫請購單時，如請購單標的單純量少時請將品 名、規格