某省移动公司采购与决策环节经济责任审计方案设计.docVIP

湖南生物机电职业技术学院 毕业设计 题目： 某省移动公司采购与决策环节 经济责任审计方案设计 专 业 会计与审计 班 级 12372班 姓 名 张 悦 心 指导教师 郭 小 妹 2015年05月25日  目 录 一.《毕业设计审阅意见表》…………………………………………………1 二.《毕业设计答辩意见表》………………………………………………2 三.《毕业设计毕业设计毕业设计审阅意见表 学生姓名 专业班级 指导老师 郭小妹 设计题目 序号 评审项目 指 标 分值 评分 1 工作态度 态度端正，按照要求按时完成各阶段工作任务。 2 设计实施 设计的技术原理选择、理论依据选择和设计步骤安排合理。 5 完整地记录设计项目启动、设计任务规划、技术资料查阅、系统或者结构分析、技术参数确定、设计方案拟定、设计方案修订、设计方案成型等基本过程及其过程性结论。 8 参考资料的引用、参考方案的来源等标识规范准确。 8 技术参数计算所采用的数学模型正确，计算准确，技术参数参照正确的技术标准。 8 设计数据详实、充分、明确、合理。 8 3 作品质量 设计说明书条理清晰，结构严谨；文笔流畅，语言通顺。 设计作品撰写规范,图表、计算公式和需提供的技术文件符合行业或企业标准的规范与要求。 10 设计要素完备，能清晰表达设计内容，完整回答课题所要解决的问题。 10 具有可操作性和可执行性，能有效解决课题设计中所要解决的实际问题，达到设计任务要求。 6 4 工 作 量 。 5 格式 正文字体字号使用正确，图表标注规范。 设计说明书排版、打印、装订符合要求。 6 创 新 4 是否同意参加（填写同意或者不同意）: 总分 审阅意见： 指导教师（签名）： 年 月 日 毕业设计表 设计题目 学生姓名 专业班级 答辩规避采购中的不正之风,防止资产流失,创造良好的经济、社会效益具有重大的意义 题 目 某省移动公司采购与决策环节经济责任审计方案设计 学生姓名 张悦心 专业班级 会计与审计12372班 指导教师 郭小妹 题目类型 方案设计 题目来源 自主选题 课题目标： 为加强合同管理,防范合同法律风险，促进依法治企，提高经济效益 规范采购操作，提高采购效率，防范采购风险 课题任务： 对抽查资料进行查看，分析 实施及完善设计方案 列明方案实施的条件 实施步骤和方法： 由省公司带队，进入地市公司 通过抽查中出现的问题，写好确认书 与相关部门人员进行协调，最终确定确认书 方案初步实施 方案完善 时间安排： 1、2014年12月31日前确定选题，并完成设计任务书 2、2015年3月15日前完成毕业设计初稿 3、2015年5月15日前进行毕业设计部分修改，并交与指导老师检查 4、2015年6月5日前提交毕业设计定稿。经指导老师确认后打印论文并上交。 成果表现形式： 移动公司采购与决策管理环节经济责任审计处理方案 备注： 湖南生物机电职业技术学院 毕业设计方案 题 目 某省移动公司采购与决策环节经济责任审计方案设计 学生姓名 张悦心 专业班级 会计与审计12372班 指导教师 郭小妹 设计思路： 查找资料、使用工具书、计算机等应用 综合运用所学基本理论、专业知识、基本技能，分析企业调研：企业实习调研 2、收集资料：询问法3、分析整理资料：分析法、统计法 4、方案设计撰写：个案法、比较法、文献资料法5、实际运用 2某省移动公司采购与决策环节存在的问题 财经法规知识欠缺，财务管理能力有待加强。现在绝大多数领导干部基础教育都不是经济类专业，财经法律法规知识学习不够，加之财务人员参谋助手作用发挥不够，没有很好地把好第一道关口。 经济规则把握不够，经济管理水平有待提高。每一笔具体的经济业务，都是以一定的经济实务形态表现出来的，都附带有一定的条件和约束，都有相关法律法规和国家政策指导实施，表现最多的形式是专项资金和工程项目。往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重，领导干部注重抓工作的落实和效果，忽略了工作任务涉及相关法律法规的学习掌握，缺少科学论证和依法审查环节，导致管理不规范和程序不合法，甚至决策失误或欠妥。 内控制度不够健全，监督执行力度有待加强。用制度管人，按规则办事，是作为一名领导干部做好工作的前提。不仅要根据单位实际情况制定科学可行的规章制度，更要抓好各项规章制度的执