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并购XX项目 可行性报告 1 拇掀玲试饯笨债但盎抑巩崎杂课斡瑟芝种阵暴粹舔喻帮归冯泣嗣剩闽徊详XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 项目概述 目录 并购分析 复产方案 财务分析 项目结论 2 窥觉氛樊宏略玲育耪哈抉宁矩增楷霄憎铭偏舍扦烹沫拯敌挎针劣谅刨晒苇XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 项目概述 项目背景 项目意义 项目简介 现有状况 3 滓梢辐燎哉烤煎梅戍悟庭肢鸣拇钎崩磺销们蔚雏雅揩羔一这孽岿且备赖羊XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 宏观方面 按照十三五规划要求：淘汰落后产能，提高准入门槛，支持建设大型企业集团，积极推进能源生产和消费革命成为能源发展的核心任务； 华东市场：产能连续三年呈下降趋势，年总产能减少120万吨，已无法满足区域需求。 项目概述 项目背景 4 万吨 魔滨找喂对祥怪堂田浇绰涯瘪菌疽旭碟永晨卫胚您蹿挞羞胖右委罐舀鹅虞XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 集团现状 发展战略：集团顺应节能减排、发展低碳经济的潮流，全面实施产业升级和战略调整； 市场需求：以其成熟、稳定的工艺控制技术，在高端市场的占有率逐年上升； 产能不足：集团在行业占比4.4%，仅排名第六。 项目概述 项目背景 5 网珊伺黄楚问洋喝德点锥仲峰橙锣跺象覆质忌经敏尉悸克枕什饰证雏惑掌XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 项目概述 增加在华东区域的产品覆盖范围； 巩固集团在华东市场的布局。 扩大集团在XX和XX行业的产能； 提升集团在行业的竞争力。 扩大 产能 利用项目便利的河运系统，降低运输成本； 发挥规模化优势，降低综合运营成本。 降低 成本 项目意义 战略 布局 项目意义 6 啸竖施菱便今唯洋梨薄吐藏告郭韭迪珐蹭拭探岸销央腕烦圃样侍拽亡倚竭XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 项目概述 XX项目 XXX项目位于。。。，地处全国经济总量最大、发展最快的长三角腹地，距无锡、常州约50公里，苏州、上海市约100-150公里 该项目毗邻长江黄金航道，水运交通便利，具有很强的竞争优势。 集团XX公司 7 50 150 骑兽碍工变孜篇蜕奥伟胸矢临妥呻料蝇俊掸姚盅默债芋浇孕伟引啡盖擂婪XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 资产评估 4月下旬第四次拍卖 1、项目共计X条生产线线和1条实验线； 2、设备锈蚀老化严重。 3、X线、X线和X线具备改造复产价值； 4、码头：河宽约67m，最窄处约56m，长度大约有148m，河道中间最深处约5m，预计可供800吨运沙船停靠。 由XX评估有限公司评估最新资产为XX亿元，其中设备资产XX亿元，土地和厂房资产XX亿元。(土地市场价为XX亿，评估公司评估价为XX亿） 参与竞买的主要企业为：A集团、B、C、D等 项目概述 现有状况 8 幌人替鉴免讣惨技甜嚎御湾浩秀姨删椿阉派敦包唉种赃带苏卡嚼昔房载常XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 并购分析 利旧分析 优劣分析 并购风险 9 斌冯损位诉荐脏吾冒区惟寓招梯癸饲誉癌楷赘肚渔紊困笛宴隘蝴职冶惮拆XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 并购分析 区域 分项 利旧金额/万元 区域 分项 利旧金额/万元 A X XXX B X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX XXX 品控 XXX 土建 XXX 存货 XXX 土地 32000.00 总计 XXX 项目基地利旧金额总计XXX万元，其中设备利旧金额总计xxx万元，土地和土建共计xxx万元。 利旧设备和厂房主要集中在X线、X线和X线，以及110Kv变电站系统。 利旧分析 遵傍枢幻房蚊覆盒耻匿傍梨挺刀红搐荆务牢浪柑凄眶烷月逞壤薛煤汾脓茨XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 并购分析 优劣分析 11 增加产能，提高华东区域市场占有率 水运便利：有效降低原料采购成本和销售运输成本，在区域内处于竞争优势地位 区域产能扩大，供给增加导致市场竞争加剧 优势 劣势 稿安疗迟甫脑炬攫悸荐唾溃封井浑援静罗诱叫和辉鸦髓粤怀尾寿箭租冰忌XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 并购分析 复产后的产能指标要报批到XX省经信委 产能 指标 复产后的排污指标要报批到XX省环保厅 排放指标 码头经营许可证过期，存在风险 码头资产 并购风险 初步测算涉及的交易税费XXX万元 交易税费 12 堵钒衡昼绊晒简扶字跟勉堪朋爵瀑驴厄课骋枚吭幅牌簧熄褪搪仗证膳涧肚XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 复产方案 13 娇呈娩刑逮弃奶犬趋诚尧琼狰摩荧咏娟嵌硷吱汉藉宵障牢仙纵趴袒脑烽掐XX并购项目可研报告课件XX并购项目可研报告课件 14 复产方案 项目投资： 本项目预计资产收购价XXX