燃油公司绩效考核方案课件.ppt

2006年中燃系统绩效考核办法 ;　　2006年是中燃系统实施“十一五”规划的开局年，为了充分发挥公司水上供油主业的优势，提高公司核心竞争力，培育新的利润增长点，确保完成中燃董事会和管理层确定的2006年各项任务，实现公司的可持续发展，我们本着量化指标、易于操作的原则制订本办法。;主要内容;一、境内燃油销售公司绩效考核办法 （一）经营指标体系（满分100+5分） ;序号;（三）指标说明：; 3、2006年度中燃系统各公司利润总额指标值参照2006年财务预算数据确定。 4、 2006年各公司净利润、净资产回报率、吨油费用和管理费用等4项指标将根据05年财务决算结果下达。 5、吨油费用=总经营费用/油品销售总量（10分） 总经营费用=企业发生的全部营业费用+管理费用+财务费用 6、管理费用以年终财务决算数据为准,超过任务值10%以内得5分,超过任务值10%以上不得分。 ; 7、经营规模指标（25+5分） 燃油销售量、保税油销售量（加分指标）、内贸供船经营量和代销保税润滑油经营量只设置必保指标，二级公司完成必保指标80％以下,不得分,完成必保指标80％－100％，按比例得分. ; 9、安全生产与稳定保障指标（30分扣分指标） ●考核期内因发生劳动安全责任事故造成人员重伤或者死亡，扣30分。 ●发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任大事故及大事故以上的事故，扣30分。 ●发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任一般等级事故1起以上、3起以下，扣10分；发生3起及3起以上，扣20分。 ●发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任小事故1起以上、6起以下，扣5分；发生6起及6起以上，扣20分。 ●发生严重影响稳定的职工上访等群体性事件以及给企业造成不良影响的其他重大事件，扣30分。 ●国家安全生产主管机构（包括港口）、上级机关安全检查时，开出1项重大缺陷项，扣10分；开出1项大缺陷项，扣5分。 ●未按中燃总部要求，公司领导现场检查覆盖率未达标，扣5分；职能部门现场检查覆盖率未达标，扣3分。 ●未按中燃总部要求，未按时上报本年度的船舶修理计划，扣5分；未按照计划执行，扣3分。 ●没有发生上述情况的，不扣分；发生上述情况，累计最多扣30分。; 10、客户关系管理（25分） ● 客户关系动态管理(10分) 要求各公司根据有限公司制定的客户档案格式建立、健全本单位的客户档案，通过计算机实现客户档案的电子化管理和动态管理；客户关系管理工作职责明确，落实到人；定期拜访客户，了解客户需求，开展差异化服务；提高客户满意度，每次调查和拜访需要有记录和分析；未达到上述要求每项扣3分，累计扣分最多扣10分。 　● 服务质量评价(15分) 各公司必须建立客户服务质量评价标准，未建立或未达到要求扣5分；及时处理客户意见，制定改进措施并把客户意见的处理结果反馈客户。有限公司如果接到客户口头投诉，经核实确属中燃方责任的，每发生1次扣5分，3次以上不得分；有限公司接到客户书面投诉，并经核实确属中燃方责任，每发生1次扣10分；累计扣分最多扣25分。; 11、经营分析与市场分析(15分) ●经营分析（5分） 按照有限公司要求定期对本单位业务经营情况进行分析并及时报送有关报告、报表。未在规定时间内报送或未达到要求每次扣0.5分，累计最多扣5分。 ●港口基础生产信息的搜集和分析(5分） 按照有限公司要求定期对本单位所在港口的基础生产信息特别是各类船舶在港加油情况进行搜集、整理和分析，并形成分析报告按规定时间上报有限公司相关职能部门。未形成书面报告每次扣1分；信息搜集分析项不全，酌情扣0.5-1分；未在规定时间内上报，每次扣0.5分。 ●石油市场分析（5分） 按照有限公司要求定期对周边地区石油市场进行分析并做书面记录。市场分析记录不全，酌情扣0.5-1分；未按照有限公司要求建立定期市场分析制度，不得分。;12、投资管理（10分） ●有无违规投资（4分） 重大投资项目必须经中远集团或中燃有限公司批准，且与批准内容相符，否则为违规投资，如果有违规投资项目,本项指标不得分。 ●有无项目建设超概算（3分） 项目竣工后，实际投资额超过批准文件核定投资规模20％，则该项目建设超概算，本项指标不得分。 ●投资计划完成情况（3分） 年度投资计划完成比例小于95％或大于120％，视为未完成计划，本项指标不得分。; 13、应收账款管理(20分) 至本年1月31日，上一年度未收回的超期应收账款原则上应冲减年度考核利润。