LZP13纠正和预防措施控制程序.pdf

上海华普汽车有限公司兰州分公司 质量体系文件 文件名称 纠正和预防措施控制程序 版 本 2 页码 73 OF 78 标 准 8.5.2 文件编号 LZP13 生效日期 2007 年 11 月 1 日 条 款 8.5.3 发文范围； 受 控 总经办 综合管理部 财务部 采购服务部 印 章 质量部 技术规划部 生产部 焊装厂 收 文 涂装厂 总装厂 部 门 版本号 修订单号 修订日期 修订人 批准人 修 订 历 史 3301 总经办 3310 总装厂 3302 综合管理部 3303 财务部 3304 采购服务部 3305 质量部 3306 技术规划部 3307 生产部 3308 焊装厂 3309 涂装厂 会签单位 会签人/ 日期 会签单位 会签人/ 日期 编 审 批 制 核 准 日 日 日 期 期 期 上海华普汽车有限公司兰州分公司 质量体系文件 文件名称 纠正和预防措施控制程序 版 本 2 页码 74 OF 78 标 准 8.5.2 文件编号 LZP13 生效日期 2007 年 11 月 1 日 条 款 8.5.3 1 目的 采取纠正措施消除不合格的原因，防止不合格的再发生，采取预防措施消除潜在的不 合格的原因，防止不合格的发生，确保产品质量满足要求，实现质量体系的持续改进。 2 适用范围 适用于汽车产品形成的全过程和质量管理体系发生的或潜在的不合格的纠正和预防 控制。 3 职责 3.1 总经理负责纠正/预防措施实施提供必要的资源； 3.2 管理者代表负责纠正/预防措施实施的协调； 3.3 质量部负责质量管理体系内/外部审核中发现的不合格的跟踪整改、验证，内、外部 质量信息、外协外购件不合格的跟踪整改、验证；负责组织整改汽车产品生产、检验、试 验过程中发现的重大不合格，确定责任部门，监督整改、验证； 3.4 采购部负责外协外购件方面不合格的监督整改； 3.5 各部门负责各自范围内出现的不合格或潜在不合格原因的分析、实施整改和自行验 证； 4 程序 4.1 纠正措施 4.1.1不合格信息产生的来源： 以下方面是不合格信息产生的来源但不限于这些方面。 ―采购过程（供方管理、成本、数量、交期、材料、外观、尺寸、性能、防护、贮存等） ―制造过程（数量、材料、外观、尺寸、性能、转序、防护、贮存、成本、资源提供、设 备运行、过程的监视和测量、产品的监视和测量等） －顾客反馈（产品质量、顾客抱怨等） －内部审核（体系审核、过程审核、产品审核） －外部审核（体系审核、产品一致性审核） －管理评审