民办中学内控管理制度制度汇编.docVIP

民办中学内控制度目录 序号 名 称 备注 1 民办中学内控机制建设实施方案 2 内控制度领导小组 3 民办中学内控制度 4 民办中学预算管理实施细则 5 民办中学资金管理运行流程图 6 民办中学财务管理实施细则 6.1 概 述 6.2 财务组织管理 6.3 财务内部牵制管理 6.4 财务审批管理 6.5 财务监督管理 6.6 现金管理 6.7 银行存款管理 6.8 公务卡管理 6.9 印鉴和票据管理 6.10 收入管理 6.11 支出管理 6.12 流动负债的控制 7 民办中学零星物品采购实施细则 8 民办中学仪器、设备采购实施细则 9 民办中学资产管理实施细则 9.1 概述 9.2 资产分级管理机构和管理职责 9.3 固定资产管理 9.4 低值耐久品管理 9.5 易耗品管理 9.6 学校资产赔偿制度 9.7 学校资产的借用 9.8 学校资产清查盘点制度 9.9 受托国有资产处置管理办法 9.10 计算机管理制度 9.11 学校各级资产管理人员的移交 10 民办中学零星维修工程管理办法 11 民办中学应急维修工程处置办法 12 民办中学大型维修工程管理办法 13 民办中学基础建设项目管理实施细则 14 民办中学经济合同管理实施细则 1