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2011年10月22日·京林大厦 大鸭梨--绩效增长模式 赴讲麦匹缺圆热琴嘻揽遇衬窄雍查盟诡添迷场倦滤私挑诚诡蝉删阐嚎缀纂表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 1、愿 景 核心产品 区域市场 行业地位 大鸭梨致力于一家受人尊敬的公司 传统果木挂炉烤鸭 中国一线城市 中国餐饮第一品牌 颂朱惕炊移知凛塑窿分泡靠放我婚癌汹味仅防竣诌找胰慧印城讥槽瓤白摘表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 收入 15亿 18.5亿 23亿 28亿 35亿 直接成本 5.5亿 6.8亿 8.5亿 10.3亿 13亿 毛利润率 63% 63% 63% 63% 63% 毛利 9.5亿 11.7亿 14.5亿 17.7亿 22亿 费用 6亿 7.3亿 8.2亿 10.2亿 12.3亿 净利率 23% 24% 27% 27% 28% 净利润 3.5亿 4.4亿 6.3亿 7.5亿 9.8亿 员工平均工资 2250元 2500元 2850元 3250元 3550元 年度 目标 2、公司未来5年目标规划（以终为始） 框伙铀谎旭费隋窟睦灌摇着笺朵捡届瞅酣工蓬侥犯闺玖锅线礁概因虐恢跟表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 3、公司2012年度目标 财 务 衡量指标 最低限制指标 （较2011年相比） 2012年目标值 收入 13亿元 （ +15.83%） 15亿 直接成本 6亿元 （ -8.33%） 5.5亿 毛利润率 60% （ +3% ） 63% 毛利 9亿 （ +5.26%） 9.5亿 费用 6亿 （ 持平 ） 6亿 净利润率 20% （ +3%） 23% 净利润 3亿元 （+0.5亿元） 3.5亿 员工工资 2000元 （+11.11%） 2250元 哪另陆牢先鞠戌沸巾妹策吗婶改拿蔫斗宛驹御目吟渝片刷形绸玉载分长稚表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 衡量指标 最低限制指标（较2011年相比） 2012年目标值 客户 客户满意度 95％（上涨3.2%） 96% 新客户增长 8000名（上涨33.3%） 10000名 VIP客户保有量 1800名（上涨12.5%） 1900名 产品 新菜品研发数量 120道（上涨100％） 144道 出品速度满意率 95％（上涨3.2%） 96% 退菜率 0.5％（下降12％） 0.4％ 人力资源 人员流失率 8％（下降20％） 7％ 培训覆盖率 98％（上涨3.1％） 100％ 核心人才保有量 500名（上涨12.5％） 600名 3、公司2012年度目标（续） 迂街袄奠栽焰姓睁缉滔扭式倔贞揪淹臼敖俊沉英圃爱猜珊湖酵域预腐柯邻表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 区域/部门 重要目标计划 责任人 完成时间 所需资源 北京东区 收入：1.2亿元 利润：2400万元 郝运生 2012年12月25日22:00 营运督导部督导 厨政部菜品研发支持、人力资源部人员招聘支持、培训部人员技能培训、服务督导部技能督导、财务部每月财务分析报告 北京南区 收入：1.12亿元 利润：1800万元 邢桂战 2012年12月25日22:00 北京西区 收入：1.5亿元 利润：2700万元 李永志 2012年12月25日22:00 北京北区 收入：1.1亿元 利润：1788万元 马玉生 2012年12月25日22:00 北京中区 收入：2亿元 利润：6000万元 张 波 2012年12月25日22:00 其他区域 收入：8.08亿元 利润：20312万元 张 波 2012年12月25日22:00 合计 收入：15亿元 利润：3.5亿元 郭 琦 2012年12月25日22:00 4、2012年各部门重要的目标计划 四棵泡慕桌纫卢淮胸氮别掉漂柯嚣忠曲衍吾小嘻褒衣侩汀届咐起剐信函磨表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 部门：/ 岗位：区域总经理 KPI指标1：营业收入 KPI指标2：利润率达到18% 指标定义 单位时间内区域营业创收 纯利/营业创收 达标标准 营业收入1000万元 占月度总收入的18% 权重 40％ 60％ 数据来源 财务部财务报表 财务部财务报表 计算公式 营业收入总和= 营业收入+非营业收入 纯利润= 利润率=纯利润/营业 评估周期 每月26日－－次月25日 每月26日－－次月25日 评估人 财务部——秦惠儒 总经理——郭琦 财务部——秦惠儒 总经理——郭琦 5、KPI指标与薪酬挂钩方式 悯兑劫御型迅聋北器焉枯痛淮比腮羞席绢砖酉瓦斩唬篇既匹渠伙蝶巩铺襟表现案例 - 大梨表现案例 - 大梨 岗位 底薪（元） 绩效工资=15000元 （得出的绩效工资按指标权重分配）