新空间资产管理制度.PDFVIP

新空间资产管理制度 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使 用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流 程。 本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 综合部负责办公用品的归口管理。 一、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、运动健身器材、相机、 空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、 打印纸、传真纸、便签纸、档案袋 （盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手 液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、 剪刀、U 盘、微波炉、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 （一）各部门根据本部门物品消耗和使用情况，由各部门信息员当月编制下 月 《办公用品购买申请表》，经部门主管审批后于当月30 日下班前报至综合部， 逾期视为无需求。 （二）综合部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写 《办公用品购买申请表》，于下月1 日下班前报社区活动中心负责人审核，形成 采购计划。 四、办公用品计划申请、审批流程 （一）低值易耗品、耐用品 （单品价值﹤1000 元） 申请部门将 《月份办公用品申请表》交部门主管审核后统一提交综合部， 由综合部确认汇总后提交社区活动中心负责人批准。 （二）固定资产 （单品价值≥1000 元） 申请部门填写《月份办公用品申请表》交部门主管审核后统一提交综合部， 由综合部确认汇总后提交社区活动中心负责人及总经理批准。 （三）临时急需的物品 （计划外） 申请部门填写《月份办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 交部门主管审核后统一提交综合部，由综合部确认后提交社区活动中心负责人批 准。 五、办公用品的采购及结算 （一）综合部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月10 日前完 成采购。 （二）在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营 私舞弊或牟取私利。 （三）办公用品的采购原则上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能 送货上门。临时急需物品可在附近超市购买，根据发票实报实销。 （四）每月月底综合部负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统 计，并负责对各部门办公用品费用进行数据分析、对比，并将分析结果数据图以 邮件的形式发送给社区活动中心负责人。 六、办公用品的入库管理 （一）办公用品到货后，综合部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清 单签收，并做好入库登记。 （二）办公用品入库后，综合部需根据供货清单登记入账。办公用品出库后 要填写出库物品清单。 （三）综合部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况， 确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给 效率。 七、办公用品的保管 （一）备用的办公用品由综合部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏 或丢失，保证办公用品的功用和性能。 （二）对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三 合一的办法，对保管责任进行归属。 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据 个人的过错程度，由责任人承担相应损失。 八、办公用品的领用 领用人应当在综合部的《办公用品领取登记表》的记录上签字。涉及固定资 产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。 综合部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作 出适当的调减和驳回。 已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重 复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失， 由个人负责赔偿。 九、计划外办公用品申请、领用流程： 各部门应做好每月办公用品的需求计划，按规定每月申请一次。若在任何其 他时间要求申请办公用品，将在下月办公用品采购计划中进行扣除。 九、办公用品的报废 中心对固定资产的报废实现审批