2016年三体系内审表教材.doc

三 体 系 内 部 审 核 检 查 表 质表16-2 受审核部门：财务部 部门负责人： № 序号 标准条款 要素条款号 审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 1 2 5.4、5.5 5.5.4 环境和职业健康安全目标分解、环境因素识别、危险源辨识和风险评价清单、法律法规及其他要求清单 信息交流 抽查 抽查 查《2016年财务部环境职业健康安全目标分解》，签字、日期齐全； 《环境因素识别登记表》132项； 《危险源辨识、风险评价记录表》162项； 《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》482项； 查发票：天津市安科商贸有限公司，发票号 开票日期：2016.8.17 审核员/日期： 审核组长/日期： 三 体 系 内 部 审 核 检 查 表 质表16-2 受审核部门：人力资源部 部门负责人： № 序号 标准条款 要素条款号 审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 1 2 5.5 6.2 员工年度培训计划、员工岗位能力考核评价、特种作业人员取证年检管理记录 员工年度培训计划完成情况 员工绩效考核制度、方法 抽查 抽查 查：《2016年度员工培训计划》，培训申请表编号No.12，七大员取证，内容齐全，签字、日期齐全； 《员工续签合同考核鉴定表》，姓名：王凯，内容、签字、日期齐全； 《建筑司锁工、电工继续教育》，编号No.10,记录齐全，签字、日期齐全； 查：《2016年培训计划完成情况》汇总表，新员工入职培训，完成日期2016.1.26；造价工程师继续教育，完成日期2016.4.20； 审核员/日期： 审核组长/日期： 三 体 系 内 部 审 核 检 查 表 质表16-2 受审核部门：生产工程部 部门负责人： № 序号 标准条款 要素条款号 审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 1 2 3 4 5.4.3 5.5 6.4 7.4 重要环境因素清单 目标分解 施工管理制度、分包管理制度 分包管理，对工程分包、劳务分包施工三体系监督检查记录 抽查 抽查 抽查 抽查 查《环境因素清单》，无《重要环境因素》、《重要危险源》； 查《发生火灾事故的应急预案》。 查生产工程部《环境职业健康安全管理体系目标分解》； 查《生产工程部对分包项目工期管理的工作制度》 《现场文明生产定置管理检查表》2016.5.20 《施工现场安全环境生产管理检查表》2016.6.20 查《工业买卖合同》-天津盛世万邦环保科技有限公司2016.1.27； 《通用涂装工艺规程》； 《施工现场安全环境生产管理检查表》2016.6.20。 审核员/日期： 审核组长/日期： 三 体 系 内 部 审 核 检 查 表 质表16-2 受审核部门：生产工程部 部门负责人： № 序号 标准条款 要素条款号 审 核 内 容 检 查 方 法 检 查 结 果 记 录 5 6 7 8 7.5 7.5.1 7.5.2 7.7 合格供方名录、供方评审资料、外包管理资料、施工现场管理、施工过程质量控制 合同、质量、安全交底记录， 施工过程监视和测量记录 相关信息传递记录 工程交付后服务 生产作业计划、生产调度会议纪要、现场文明生产定置管理检查考核记录 体系方针、目标完成情况 抽查 抽查 抽查 抽查 查《2015年度合格供方目录》-济南东野锻造有限公司供方评审表（2003.10.14）组织机构代码证（有效期自2013年9月23日-2017年9月22日） 查《质量保证协议书》山东章丘市叉车配件厂（现济南东野锻造有限公司） 查2016年3月份《生产作业计划》，记录完整，签字、日期齐全； 《野战叉车专题会》会议纪要，编号No.11，日期2016.6.20； 《现场文明生产定置管理检查考核记录》，被检查部门：产品制造车间，日期：2016.5.20，