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Java1组项目需求文档 公共资料： 供应商类别维护用例 编号 GYS001 具体描述 企业根据与供应商之间的购销关系以及供应商供应的物料商品类别划分的不同等级关系的参照标准，方便查询 优先级 中 角色 主管、boss 前置条件 登陆主界面选择供应商类别，选择供应商主文件、点击类别穿透查询 后置条件 选择供应商类别，修改供应商类别，删除供应商类别（boss） 输入 基本信息： 类别编号 （必填，系统生成也可手填） 类别名称 （必填） 英文名称 备注 输出 新增的供应商类别信息 基本路径 1管理人员请求供应商类别信息 2管理人员对供应商类别信息进行操作，操作选项有： 添加 删除 修改 3系统开始执行选中的操作 4操作完成 扩展路径 2.1系统根据条件判断是否有供应商类别信息，如果没有，显示为空，否则显示我们要查询的信息。 3a.1添加供应商类别信息： 3a.2 输入信息 3a.3点击添加 3a.4假如没有输入信息则提示信息有误 3b.1.删除供应商类别信息： 3b.2查询要删除的供应商类别 删除 3c.1.修改供应商类别信息： 3c.2输入信息，确定保存 3c.3假如没有输入信息则提示信息有误 异常处理 业务规则 特殊需求（补充说明） 供应商类别编号在添加情况下有系统自动生成唯一编号，修改情况下，不允许修改编号 供应商类别概念类图 供应商类别泳道图 供应商资料维护用例 编号 GYS002 具体描述 企业对供应商各类资料的汇总信息，利于对供应商的信息做出相对有利的合作方针。供应商主文件设定为各套系统所共用。它是计算机管理交易单据时不可或缺的资料，未输入供应商主文件则无法输入交易资料。 优先级 高 角色 采购人员、主管、boss 前置条件 登陆操作界面 后置条件 取回供应商信息 输入 基本信息： 供应商编号 （必填，系统生成也可手填） 供应商名称 （必填） 供应商主信息表，可新增 供应商简称 (取供应商名称前4位) 账款归属 （必填，账款付给谁） 默认当前选中的供应商 类别（必填） 供应商与企业的关系类别 如：委外厂，主要供应商。。。 地区 供应商所在地区 ---考虑成本、时间、运输的问题 英文名称 基本信息（。。。。。） 负责人 （供应商与企业购销关系的负责人员）--项目负责人（收款人） 联系人（供应商的联系人） 企业与供应商联系时要找的人 联系电话一 联系电话二 移动电话 银行账号 （银行设定表） 付款方式为 转账或汇票时的付款账号 开户银行 （银行设定表） 采购人员（必填） 企业与供应商的采购联系人员 税务登记号 （供应商缴税登记号） 资本额 （供应商资本） 行业别 （供应商的企业分类）供应商是干什么的---即企业可以在供应商这采购什么物料 电子邮件 网址 传真号码 采购信息（。。。。。） 最初采购入库日 （使用ERP时输入的采购时间）库存流水表数据 最初采购退货日（使用ERP时输入的退货时间）库存流水表数据 最近采购入库日（与供应商最近的一次采购时间）库存流水表数据 最近采购退货日（与供应商最近的一次退货时间）库存流水表数据 单据是否含税（必选，未税、含税） 影响物料单价 终止交易日 付款信息（。。。。。） 额度设定（。。。） 账款额度 (供应商对企业的信任额度) 剩余额度 (企业可向供应商贷借的信任额度) 付款条件（货到、次月、月结、其他） 每月结账日（默认31号） 信用等级（A、B、C、D、E、F） 影响物料采购价格—不同等级单价不同 发票类型（隐藏不显示—不做） 账款信息（。。。） 期初预付款 实行ERP进销存系统之前的最后记录的预付款（即原始纸质单据中的预付款总数---企业应该给供应商的） 期初应付款 实行ERP进销存系统之前的最后记录的应付款（即原始纸质单据中的应付款总数---企业应该给供应商的） 期末预付款 (下采购订单后向供应商付的预付定金) 期末应付款 (总账款-期末预付款) 未开票金额（不做订单---隐藏不显示） 预付账款科目（不做科目） 应付账款科目 应付暂估科目 地址（。。。。。） 地址编号 地址 邮政编码 联系人 其他（。。。。） 自定栏一 自定栏二 备注 输出 新增、修改后的供应商信息，取回的供应商信息 基本路径 1管理人员请求供应商信息 2管理人员对供应商信息进行操作，操作选项有： 添加 删除 修改 3系统开始执行选中的操作 4操作完成 扩展路径 2.1系统根据条件判断是否有需要维护的信息，如果没有，显示为空，否则显示我们要查询的信息。 3a.1添加供应商信息： 3a.2 点击添加 手写 3a.3输入信息