江苏水泥企业化验室评审考核评定标准.docVIP

江苏省水泥企业化验室评审考核评定标准 序号 评审考核项目 评审内容 评定标准 评定结果 1. 机构设置 1.1 化验室领导 化验室应为企业厂长(经理)或管理者代表直接领导的质量检验部门。 化验室由厂长(经理)或管理者代表直接领导，并在厂有关文件及化验室的质量管理手册中做出明确的规定。管理者代表有任命文件(或授权书) 符合 化验室由厂长(经理)或管理者代表直接领导，但未以文件形式发布，在化验室质量管理手册中也未明确表述；管理者代表无任命文件(或授权书) 基本 符合 化验室不是由厂长(经理)或管理者代表直接领导 不符合 1.2 机构设置 化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构 化验室内机构设置符合评审内容的要求，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能齐全，分工明确 符合 化验室内机构设置不够合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能基本齐全，但分工不够明确 基本 符合 化验室内机构设置不合理，化学分析、物理检验、质量控制和质量管理功能不齐全 不符合 1.3 机构设置框图 有化验室机构设置框图，表明化验室在企业及内部班组的相互关系以及负责人姓名。 在化验室的质量管理手册中绘有化验室机构设置框图，各机构间相互关系明确，完全符合评审内容要求 符合 机构设置框图基本符合评审内容要求，但不够完整，各机构间相互关系不够明确 基本 符合 在化验室的质量管理手册中没有绘出化验室机构设置框图或框图不完善、各机构间相互关系不够明确 不符合 2.人员 2.1 人员配备 (1)化验室应配备主任、工艺管理、质量调度、统计及检验等专业人员和工人。 (2)检验人员人数必须能满足检验工作需要，原则上不低于企业全部生产职工人数的4%，最少不低于12人(水泥粉磨站企业最低不得少于6 化验室内各类专业人员配备和检验人员数量符合评审内容要求；化验室主任有任命文件 符合 专业人员配备基本齐全(缺统计员)，检验人员数量达到评审内容最低要求，基本满足检验工作需要；化验室主任有任命文件 基本 符合 序号 评审考核项目 评审内容 评定标准 评定结果 2.1 人员配备 人)。 (3)化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见。 专业人员配备不齐全(缺主任或工艺管理、质量调度中任一类人员)；或检验人员数量达不到最低要求；或化验室主任无任命文件 不符合 2.2* 人员素质 1)化验室主任 具有中级以上资质，或从事化验室工作多年，具有丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析问题、处理问题的能力，能坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省建材行业协会颁发的化验室主任资格证书，任命和变动应报省水泥企业化验室合格证管理办公室备案。 (2)工艺技术人员 具有初级职称以上资质，具有良好的职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。 (3)质量调度人员 具有初级职称以上资质，经过专业训练，掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。 4)质量统计人员 具有初级职称以上资质，具有良好的职业道德，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，，熟知有关标准和规章制度，并取得省级建材行业协会签发的水泥企业质量统计员资格证书。 (5)检验人员 具有高中(或相当于高中)以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过培训、考核，取得省级建材行业协会签发的上岗操作合格证。 各类人员素质符合评审内容要求，均按规定持有有效资质证或上岗证 符合 各类人员素质符合评审内容要求；化验室主任和主要检验岗位检验人员都有符合规定要求的资格证书和上岗操作证，持证率达85%以上 基本 符合 化验室主任素质不符合要求且未取得相应的资格证书；或工艺技术人员、质量调度人员、任一主要检验岗位的检验人员素质不符合要求；或任一主要检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证；或20%以上一般检验岗位的检验人员无符合规定要求的上岗操作证 不符合 2.3* 人员培训 (1)化验室应有年度培训考核计划（内容包括：培训目的、对象、培训内容、时间、地点、培训方式、考核办法等）。 培训计划、计划实施、实施记录及人员技术档案均符合评审内容要求 符合 序号 评审考核项目 评审内容 评定标准 评定结果 2.3* 人员培训 (2)培训计划如期实施并有记录。 (3)化验室人员应建立技术档案，其内容包括：从事技术工作经历、资格证书(如：学历证明、技术职称证书、上岗证) (复印件)、培训考核记录等。 有培训计划，并按期实施，但实施记录及人员技术档案不齐全 基本