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**市土壤肥料站实验室 其 他 质 量 文 件 文件编号：****-GT-03 版 次：第2版 发放编号： 受控状态： 发布单位：**市土壤肥料站 持 有 人： 编 制：** 2007年8月31日 审 核：** 2007年9月30日 批 准：** 2007年12月31日 发布日期：2008年1月1日 生效日期：2008年1月1日 **市土壤肥料站实验室其他质量文件 文件编号： ****-GT-03.00 主题：目 录 第 1 页 共 2 页 第 2 版 第 0 次 修 订 颁布日期： 2008年1月1日 序号 其他质量文件名称 其他质量文件编号 备注 一、作业指导书 1 档案整理规范 ****-GT-03.01 2 仪器设备操作规程 ****-GT-03.02 3 抽样方法 ****-GT-03.03 4 样品制备方法 ****-GT-03.04 5 检验实施细则 ****-GT-03.05 二、记录表格 1 文件接收登记表 ****-JB-01 2 文件发放登记表 ****-JB-02 3 受控文件一览表 ****-JB-03 4 档案借阅记录 ****-JB-04 5 档案文件目录 ****-JB-05 6 文件更改修订申请表 ****-JB-06 7 检验项目分包申请表 ****-JB-07 8 检验分包方调查分析表 ****-JB-08 9 产品（样品）质量检验委托协议书 ****-JB-09 10 试剂、材料采购申请单 ****-JB-10 11 仪器设备购置申请****-JB-11 12 服务和供应品的供应商情况登记表 ****-JB-12 13 标书（合同）评审记录表 ****-JB-13 14 申诉和投诉处理记录表 ****-JB-14 15 不符合工作处理通知单 ****-JB-15 16 不符合工作纠正、预防、改进记录表 ****-JB-16 17 不符合工作反馈记录表 ****-JB-17 18 过期档案处理单 ****-JB-18 19 内部审核年度计划表 ****-JB-19 20 内部审核实施计划表 ****-JB-20 21 内部审核检查记录表 ****-JB-21 22 内部审核首/末次会议签到表 ****-JB-22 23 内部审核报告表 ****-JB-23 24 管理评审年度计划表 ****-JB-24 25 管理评审实施计划表 ****-JB-25 26 管理评审报告表 ****-JB-26 **市土壤肥料站实验室其他质量文件 文件编号： ****-GT-03.00 主题：目 录 第 2 页 共 2 页 第 2 版 第 0 次 修 订 颁布日期： 2008年1月1日 序号 其他质量文件名称 其他质量文件编号 备注 27 年度人员培训计划表 ****-JB-27 28 人员培训、考核记录 ****-JB-28 29 设施和环境条件监控记录表 ****-JB-29 30 实验室安全检查/整改记录表 ****-JB-30 31 易制毒化学品领用记录 ****-JB-31 32 化学试剂入库/盘存表 ****-JB-32 33 报废化学试剂处理记录表 ****-JB-33 34 开展新工作项目申请表 ****-JB-34 35 开展新工作项目评审表 ****-JB-35 36 开展新工作项目验收表 ****-JB-36 37 例外偏离申请/批准表 ****-JB-37 38 仪器设备流转、停用、报废申请单 ****-JB-38 39 仪器设备维修记录 ****-JB-39 40 仪器设备周期检定计划 ****-JB-40 41 仪器设备使用情况登记登记表 ****-JB-41 42 仪器设备期间核查记录 ****-JB-42 43 仪器设备验收记录 ****-JB-43 44 仪器设备的期间核查计划表 ****-JB-44 45 检验任务通知单 ****-JB-45 46 样品处置申请单 ****-JB-46 47 产品（样品）质量检验抽样单 ****-JB-47 48 土壤样品登记表 ****-JB-48 49 肥料样品登记表 ****-JB-49 50 比对试验计划、实施、分析总结表 ****-JB-50 51 肥料测定原始记录 ****-JB-51 52 土壤测定原始记