2016年度潍坊市滨海区疾病预防控制中心.docVIP

2016年潍坊市滨海区疾病预防控制中心 部门预算 目 录 第一部分. 概况 一.主要职能 第二部分. 2016年部门预算表 一.2016年收支预算表 二.2016年财政拨款支出预算表 三.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表 第三部分. 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 主要职能 负责疾病控制、卫生监督、健康教育、监测检验、医疗市场监督；负责包括传染病、地方病、慢性病等在内的疾病预防；依法开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生、消毒管理、医疗市场监督、生活饮用水等公共卫生监督监测；负责卫生技术指导、健康促进等工作；承办区党工委、管委会交办的其他工作。 第二部分 2016年部门预算表 表1 2016年收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 财政拨款(补助) 470.26　 医疗卫生与计划生育支出 415.55　 事业收入 　 公共卫生 396.15　 事业单位经营收入 　 疾病预防控制机构 377.15　 其他收入 　 　 重大公共卫生专项 16.50　 基本公共卫生服务 2.50 　 　 医疗保障 19.40　 　 　 事业单位医疗 19.40　 　 　 住房保障支出 27.56　 　 　 　 住房改革支出 27.56　 住房公积金 27.56 　 　 社会保障和就业支出 27.15　 行政事业单位离退休 27.15 　 　 事业单位离退休 27.15　 　 　 　 　 　 　 　 　 本 年 收 入 合 计 470.26　 本 年 支 出 合 计 470.26　 上级补助收入 　 对附属单位补助支出 　 附属单位上缴收入 上缴上级支出 上年结转 　 结转下年 　 收 入 总 计 470.26　 支 出 总 计 470.26　 表2 2016年财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 2016年预算 类 款 项 合计 470.26 210 04 01 疾病预防控制机构 377.15 210 04 09 重大公共卫生专项 16.50 210 04 08 基本公共卫生服务 2.50 210 05 02 事业单位医疗 19.40 221 02 01 住房公积金 27.56 208 05 02 事业单位离退休 27.15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表3 2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表 单位：万元 合计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 10.5 0 7 0 7 3.5 　 　 　 　 　 　 　 　 第三部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市滨海区疾病预防控制中心的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 （一）收入预算为470.26万元，其中：财政拨款 470.26万元。 （二）支出预算为470.26万元，其中：一般公共服务支出 451.26万元，项目支出19.00万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为470.26万元，具体情况如下： （一）210（类）医疗卫生与计划生育支出、04（款）公共卫生、0