岗位廉洁风险查找表例(项目副经理).docVIP

建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表 姓名 职务 所在单位 岗位 项目副经理 岗位职责 1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。2、根据施工组织设计和生产需求，确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施工，安全生产。3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合同的各项条款。4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行和工程项目达到预定至来年目标。5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。6、对各自的职责范围内所经手的工程质量负终身责任制。 风险类别 风 险 点 自我防控措施 已有防控措施 拟制定防控措施 思想道德 风险 1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺张浪费，贪图享乐等；2、业务知识、法律法规知识学习更新不及时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、法规。 1、依据集团公司《专业技术和管理人员继续教育实施办法》制订了项目部政治理论、专业知识、政策法规和公司管理制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。2、制订了项目部每周政治学习制度。制定了的人政治、专业业务学习的中远近成长计划。3、制订了在施工中理论结合实践科学管理，小改小革合理化建议活动制度。 1、积极参加各种教育活动，带领组织人员加强学习培训。2、加强个人素质修养，树立正确的国企领导观，践行提升有正气。 岗位职责 风险 1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。 1、制定严格执行胜建集团《项目管理规定》在本岗位的实施细则； 2、依据胜建司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行集团公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰。 1、依据集团公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强对党员的教育、监督，防微杜渐；2、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。3、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系4、 外部环境 风险 1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节随意放行，违反党纪政纪；2、招标过程中应招标未招标，私自泄露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。 1、依据集团公司《工作人员在经济活动中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订了项目部管理人员在经济往来中工作守则。2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办法。 1、进一步提高准入门槛严格筛选协作队伍和供应商，严格按规矩办事，不越权，不乱用权力。 填表人签字： 负责人签字： 填表日期： 下面为赠送的述职报告 不需要的可以编辑删除 述职报告 尊敬的各位领导，各位同仁： 大家好！本人被组织任聘为。。。。副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。下面我