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部门支出整体绩效评价评价基础数据表
部门支出整体绩效评价评价基础数据表
单位名称: ? 单位:万元 项目 本年实际数 上年实际数 同比 一、收入 1、财政拨款 510.53 356.12 43.36% 2、上级补助收入 3、非税收入 4、其他收入 57.07 -100% 二、支出 1、人员经费 181.76 189.09 -3.88% 2、公用经费 29.92 147.04 -79.65% 3、专项资金支出 4、政府采购支出 9.93 8.38 18.50% 5、“三公经费支出 ①、公务接待费 18.77 18.81 -0.21% ②、车辆购置及运行经费 9.51 9.53 -0.21% ③、出国出境经费 三、商品及服务支出 1、办公费 28.92 32.80 -11.83% 2、印刷费 8.65 4.05 113.58% 3、差旅费 15.82 22.06 -28.29% 4、会议费 5、培训费 0.31 0.38 -18.42% 6、专用材料及宣传费 四、机构人员 1、三定机构数(个) 7 7 0 2、实际机构数(个) 7 7 0 3、人员编制数(人) 21 18 16.67% 4、实际在职人员(人) 19 16 18.75% 填报人: 联系电话:
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