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一般纳税人申报流程图
一般纳税人申报流程图解
图解内容涉及的软件有:金税防伪开票系统、ABC财税专家(或ABC3000)
第一步 每月月初必须要做的事“抄税处理”,完成这步后方可开票;
开机插卡或U盘→打开开票系统→报税处理→抄税处理(图1)
图2为抄税处理过程,点确定进行抄税处理
抄税
抄税处理完成后,就可以开具新的发票了
图3为打印发票资料界面,这步一般在月末结算时可以完成;
第二步 打开一般纳税人申报软件,如下图4:
第三步 如下图5,进入软件后,打开“电子申报”
第四步 填写申报表(如下图6)→创建报表(如下图7、8)→填写已创建的空白报表(如下图9--14)
图6
图7
如图8:在申报种类中选择需要填写的报表:增值税一般纳税人申报;2005版财务报表;
如图9:按序号顺序填写表格,
如图10:序号3—固定资产进项税额抵扣情况表
如图11:序号4附表二----进项税额,当月数据填写在35栏;
如图12:序号5附表一------销项税额,当月数据按税率不同填写在相应税率的1—4栏;
如图13:序号6主表----填写当月应缴增值税数据在30栏;
如图14:2005版财务报表,按序号顺序填写;
第五步 报表审核→勾选已填写的报表→报表状态出现“已审核”表示报表填写数据关联无误;
图15
第六步 再次回到金税的开票系统→进入“远程抄报”→按步骤点击“报税状态”→“远程报税”;
这里只完成前2个步骤;下图16
第七步 切换到一般纳税人申报软件ABC财税专家(或ABC3000)里的报表页面→网上申报
如图17:勾选已经填写好的报表,如果银行基本户余额够缴税,可勾选图左下角“同时进行全额缴税”
如图18:选好后“下一步”发送报表,发送过程会体现报表发送状态和结果
完成金税远程申报前2个步骤后,申报系统里报表状态会发生变化;报表申报缴税成功后会有提示,如图19::
报表状态:已审核→已生成数据
第八步 再次切换成金税的开票软件,完成后2个步骤,如:图20、21:
当报税结果为“报税成功”后,才能进行最后一步的“清卡操作”;只有清卡后才能再次购买发票,切记。
第九步 打印报表,附各类报表打印份数一览表
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