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湘潭市贸促会 2015年度部门决算编报说明 一、部门职责 （一）参与开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。 （二）参与开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大中型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。负责国际招商信息对外发布，为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作，为外商投资企业提供服务。 （三）参与开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，建立各国商、协会资料库，开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易的信息、咨询及资信调查等方面的服务，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来潭访问，组织我市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和政府授权组织的代表团出国（境）访问和考察。 （四）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。组织湘潭企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来潭举办的各类专业性或综合性展览会。 （五）在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。 （六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 经市机构编制委员会办公室审核，我单位为参照公务员管理的正处级事业单位，事业编制数6人，在职人数6人，退休人数5人，公务用车编制数1辆，保有数1辆。内设科室3个，分别为办公室（会务部）、涉外联络部、法律事务部。 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况 1、年度收支决算情况。 本年总收入137.41万元，其中财政拨款收入137.26万元，其他收入0.15万元。 本年总支出146.22万元，其中人员支出80.97万元，公用经费支出29.25万元,项目支出36万元。 本年度一般公共预算财政拨款收入137.26万元，支出146.22万元，其中： ①基本支出110.22万元，含人员支出80.97万元，公用经费29.25万元； ②项目支出36万元。 本年度“三公”经费支出为19.31万元，其中： 因公出国境费12.2万元，年初预算由市财政局掌握，出国预算严格按审批程序办理； 公务用车运行维护费3.96万元，年初预算4万元，较年初预算节约0.04万元； 公务接待费3.15万元，接待批次30，接待人数200人，年初预算3.3万元，较年初预算节约0.15万元。 因严格履行相关接待办法及严控公务用车的使用，本年度“三公”经费较年初预算及上年度决算数都有节约。 4、本年机关运行经费29.25万元，其中办公费1.61万元，咨询费0.30万元，因公出国境5.2万元，维护费0.09万元，租赁费3.98万元，会议费1.03万元，培训费1.73万元，公务接待费3.15万元，工会经费0.82万元，福利费0.79万元，公务用车运行维护费3.96万元，其他商品服务支出4.45万元，其他资本性支出2.01万元。 5、年度政府采购支出决算情况。 我单位严格按照文件相关要求落实，对申请电脑、打印机等设备的购置，严格按照政府采购流程予以购买使用，共计本年政府采购电脑等办公设备2.01万元。 （二）进行部门决算分析 1．本部门所有收入均为财政拨款和利息收入。各项支出所占总支出比重平衡。 2．决算支出除年中追加经费以外，与预算一致，未出现严重超预算情况。全年“三公”经费，较年初预算和上年相比都相应减少，均未超标。 3．资产变动情况正常。 提出改进措施 随着财务软件的不断更新和变化，建议加大对财务人员的业务培训，以便更好地做好预决算工作。 建议预算绩效考核工作能与单位的整体绩效考核工作同步，同时加大对预算绩效考核工作的培训力度。 湘潭市贸促会 表1 部门收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 　 一、一般公共服务支出 37 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 　 　 10 　 十、节能环保支出 46 　 　 11 　 十一、