年度内部审核方案..doc

年度内部审核方案 编 制： 审 批： 版 本: B 修改码: 0 编 号: 天津市天房科技发展有限公司 年 度 内 部 审 核 方 案 审核目的： 为检查公司的质量管理体系建立以来是否正常运行，公司在提高工程质量、服务水平方面还有哪些方面需要加强和改进，特安排2007年度内部质量审核方案，以促进质量管理体系文件的有效执行、改进和完善质量管理体系，达到持续改进的目的。 审核范围： 覆盖本公司的各种系统集成的安装及网页、网站制作和服务的所有过程涉及到综合办公室、系统集成部、运营维护部、工程部、市场部、施工现场、仓库。 审核依据： 1 GB/T 19001-2000-ISO 9001：2000标准； 2 3 相关法律、法规。 审核组： 审核组长：李在鹏 ； 组员：王婵、王天 审核日程： 序号 实施项目 日期 审核方式 负责人 协助人 1 内部质量管理体系审核 2007年8月中下旬 集中现场审核 全体内审员 2 不合格项纠正 2007年8月中下旬 各部门负责人 全体内审员 序号 实施项目 日期 审核方式 负责人 协助人 3 跟踪验证 2007年8月下旬 集中现场验证 内审员 4 管理评审 2007年8月下旬 会议 5 接受第三方正式审核 2007年9月上旬 七、要求 1 审核组长在审核半月前编制审核计划，于一周前下发； 2审核组长负责在审核前组织审核员依据审核计划编制审核清单； 3 审核员应具备内审员资格； 4 审核员应收集客观证据，审核应公正。 编制： 日期：2006.12 批准： 日期：2006.12