2016年广外街道本级决算编制说明.docVIP

2016年 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处是北京市西城区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。街道办事处共有科室32个。 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处主要职责：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务；协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作；统筹协调和组织城市环境建设管理工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；监督、指导居住小区的物业管理工作；负责辖区人口和计划生育工作；负责辖区的住房保障工作；负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作；研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展；研究制定和组织实施社区建设规划；发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织；兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作；指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动；组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动；承办区政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处行政编制129人，工勤编制4人，实际123人；长期聘用临时工0人。 离退休人员108人，其中：离休5人，退休103人。 二、收入决算说明 2016年度收入决算总计17456.42万元，其中：本年收入17424.12万元，年初结转和结余32.3万元。在本年度收入中，财政拨款收入17456.42万元，占收入合计的100%。 三、支出决算说明 2016年度支出决算合计17204.73万元，其中：基本支出3828.15万元，占支出合计的22.25%；项目支出13376.58万元，占支出合计的77.75%。 （一）2016年支出决算按用途划分： 1、2016年度一般公共预算财政拨款支出17140.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4342.55万元，占本年财政拨款支出的25.34%；国防支出776.7万元，占本年财政拨款支出的4.53%；公共安全支出64.07万元，占本年财政拨款支出的0.37%；科学技术支出48.16万元，占本年财政拨款支出的0.28%；文化体育与传媒支出236.9万元，占本年财政拨款支出的1.38%；社会保障和就业支出4534.08万元，占本年财政拨款支出的26.45%；医疗卫生与计划生育支出403.57万元，占本年财政拨款支出的2.36%；城乡社区支出6302.63万元，占本年财政拨款支出的36.77%；资源勘探信息等支出21万元，占本年财政拨款支出的0.12%；住房保障支出410.63万元，占本年财政拨款支出的2.4%。 2、2016年度政府性基金预算财政拨款支出64.44万元，占本年财政拨款支出的100%。 （二）2016年 （三）2016年 2016年 行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2016年部门决算收支总表 单位：元 收入项目类别 收入决算金额 支出项目类别 支出决算金额 预算内资金 174,241,212.48 人大事务 1,452,518.75 一般公共预算收入 173,426,131.71 政协事务 20,340.00 政府性基金预算收入 815,080.77 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,170,246.84 统计信息事务 244,312.60 财政事务 219,802.70 纪检监察事务 75,648.60 民主党派及工商联事务 119,635.80 财政专户管理 0 群众团体事务 392,612.22 　财政专户 0 组织事务 11,705,021.27 　　行政事业性收费收入 0 宣传事务 1,025,340.46 　　其他预算外收入 0 国防动员 7,767,046.10 公安 36,286.93 　批准留用 0 司法 604,382.63 上级补助收入 0 科学技术普及 481,640.00 事业收入（不含事业单位预算外资金） 0 文化 1,648,693.14 文物 40,000.00 经营收入 0 体育 680,293.90 附属单位上缴收入 0 人力资源和社会保障管理事务 1,944,214.05 其他收入 0 民政管理事务 26,484,088.62 行政事业单位离退