《公司过程分析图》 TS16949内审流程.pptVIP

《公司过程分析图》;顾客导向过程（COP）;市场调研过程 了解市场行情； 了解客户要求； 了解竞争对手情况； 形成调研报告； 反馈市场信息； 制订经营计划和方案。; 询价报价过程 客户问询产品价格； 市场部接受客户询价； 与财务联系报价； 向客户报价。 ; 订单/合同评审过程 接受客户订单； 订单评审； 客户回签订单； 正式接受订单； 组织生产。 ;设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 设计评审； 出图送客户批准； 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。 ; 生产件批准过程 接受客户订单； 准备生产资料； 首批试生产； 依赖性试验； 数据收集分析； 提交PPAP资料； ;生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验； 生产备料； 安排生产； 过程控制； 检验试验； 入库出货。 ; 交付/收款过程 接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运； 输收款手续； 及时回款。; 顾客服务过程 接收顾客反馈信息； 原因分析； 纠正预防措施； 措施实施； 效果确认； 回复顾客。;管理过程（MOP）; 业务计划管理过程 确定发展方向； 确定方针目标； 编写业务计划； 榫计划达成情况； 定期调整业务计划； 管理评审。; 管理评审过程 管理评审通知； 评审资料集； 评审会议召开； 管理评审报告； 纠正预防要求； 改善事项跟踪。 ; 内部审核管理过程 内部审核计划； 体系、产品、过程审核 审核报告； 纠正预防要求； 结果验证； 提交管理评审。 ; 数据分析管理过程 制定数据分析办法； 惧统计数据； 数据分析统计榫和改进 提交管理评审。; 持续改进过程 确定改进项目； 制定优先减少计划； 对主要项目进行改进； 改进效果确认； 提交管理评审。 ; 纠正预防管理过程 发生不符合项目； 发出纠正预防要求单； 制定纠正预防措施； 效果确认及关闭； 建立标准化。; 管理职责过程 制订公司组织结构； 部门组织结构； 设定工作岗位； 编制职位明书。 ; 方针目标管理过程 制定品质方针和目标； 贯彻执行方针和目标； 定期统计分析报告； 持续改进行动； 定期检讨效果； 提交管理评审。 ;支持过程（SOP）; 文件管理过程 文件的编写与审批； 文件的接收与发行； 文件的受控管理； 文件的变更管理； 文件的回收管理； 文件的存档管理。 ; 记录管理过程 记录的产生； 记录的审批； 记录的装订； 记录的保存； 记录的作废。 ; 培训管理过程 提出培训需求； 制定培训计划； 编制培训教材； 组织培训实施； 培训考核反馈； 保存培训档案。 ; 公司资产管理过程 建立公司财产档案； 财产统一编号管理； 制定财产管理办法； 定期检查财产状况； 定期维护保养； 公司财产盘点。 ; 生产设备管理过程 设备的申购； 设备的验收； 设备的领用； 设备的使用； 设备的维护保养； 设备的维修； 设备的报废处置。 ; 模具/治具管理过程 治具的申请制作； 治具的验收； 治具的领用； 治具的使用与借用； 治具的保养与维修； 治具的损坏与处置。 ; 工作环境管理过程 制定环境管理规范； 制定环境管理规定； 定员定编责任到人； 组织5S推行委员会； 定期对环境进行稽核； 定期组织评比； 持续改进环境。 ;供方管理过程 供应商开发； 供应商评估； 询价桊确认； 榈质量评显微鉴； 供应商录用； 供货质量及纳期评鉴； 供应商评比。 ;采购管理过程 接收采购计划； 供应商资源确认； 选择供应商； 下采购订单； 订单纳期跟催； 来料质量检验； 质量/退货反馈追踪。 ; 内外部沟通管理过程 建立信息渠道； 建立信息沟通流程； 建立信息管理制度； 明确沟通窗口； 落实人员职责。 ;产品标识与 追溯性管理过程 来料标识与亿溯； 物料标识与追溯； 制程标识与追溯； 成品标识与追溯； 出货标识与追溯； 不合格品标识与追溯。 ;产品防护管理过程 产品搬运方法； 产品贮存的环境要求； 产品贮存的高度要求； 产品贮存的期限要求； 过期物品的处理； 各种条件的管制。 ;计量设备管理过程 量测设备的申购； 量测设备的验收； 量测设备的使用； 量测设备的核校验； 量测设备的维修； 量测设备的损坏与处置. ; 实验室管理过程 接收试验检??单与产品 制订试验计划； 试验过程监控； 试验完成后检验；