05华润万家标超门店高值商品日盘流程(西北).doc

文档信息 *文件名称 华润万家标超门店高值商品日盘流程（西北） *文件编号 文件密级 本版批复信息 负责人 日期 意见 *拟制 陈小毅 2010-05 *审批 徐 健 2010-07 文件版本记录 *生效日期 *作者 版本 变更说明 2010-11-01 陈小毅 V1.0 文件说明 *目的 加强存货管理，规范卖场高值商品交接工作，保障商品安全。 *适用范围 适用于华润万家西北区标超门店高值商品盘点。 *流程结构 名词解释 高值商品 包含但不局限于烟、洋酒及单价150元以上的酒、刀架/刀片、罐装奶粉、高档洗发水等相对其他商品价值较高且易丢失的商品。 注：*项为必填项 流程图 华润万家标超门店高值商品日盘流程（西北） 流程规则 1 当班员工每日交接班时，需对高值商品进行盘点并登记《高值商品每日盘点登记表》，数量为高值商品排面陈列数量与该商品仓库库存数量之和。 2 高值商品盘点明细由标超店长确定，盘点商品数量不能少于30个SKU。 3 盘点交接要求： 3.1交接班双方对对方填写的数据有监督检查的责任，如发现错误，应及时通知对方纠正。 3.2交接班过程中，不能影响正常销售，如果顾客有需要时，应暂时停止交接为顾客提供服务，待服务完毕后再继续交接。 3.3结存数量应严格以实物盘点的结果为准。 3.4 交接班过程中需打开高值商品封闭柜进行盘点的，盘点期间需离开高值封闭柜或盘点完成后需立即锁好，注意防盗，确保商品安全。 3.5 交接时发生的差异，由上一个班次承担责任；管理人员核查时发现的差异，将追究责任班次的责任。 3.6 每日交接班时对高值商品进行盘点（包括商品排面数量及库存数量），在《高值商品每日盘点登记表》上登记盘点数。原则上交接过程中发现的商品差异由上一班次交班人承担,开架销售的商品按商品最后一次收货成本赔款，封闭柜销售的商品按商品零售价全额赔款。 3.7 门店管理人员每周至少对《高值商品每日盘点登记表》的帐存和系统的帐存核对一次。如有不符的需及时进行实物盘点,对于差异数量较大商品必要时需上报营运部并请求防损部协助处理。 4 《高值商品每日盘点登记表》的填写要求 4.1 “上班存”栏位填写开店前清点的商品结存数字。 4.2 “结存”数字填写实际盘点的商品数量，即日盘商品排面陈列数量与该商品库存数量之和。 4.3 接班人清点实物时，应仔细严谨，如果实物与账面不符，双方应共同再次盘点，如存在差错，严格按实物进行交接，同时应通知当班管理人员。 4.4 《高值商品每日盘点登记表》填写应整齐清晰，使用蓝色或黑色笔，红色笔只能用于改错或有特定要求的地方。 4.5 《高值商品每日盘点登记表》登记过程中发生填写错误时，不得涂改、挖补，而应用红色笔在错误的内容上划一条横线注销，并在红线旁空白处用蓝色或黑色笔填写正确数量，同时签名确认。 流程涉及部门及人员职责 1 收银/理货员工：负责高值商品的交接盘点和交接班登记工作。 2 标超店长/店助：负责对高值商品交接盘点进行核查、监督以及责任判定处理。3 大超防损部经理：不定期对分店高值商品进行抽盘，发现隐患问题由支持店防损负责人以检查报告形式上报标超营运经理。流程描述 1 初盘 001 每日交接班前，交班人（早班人）应整理好所有需盘点交接的高值商品的进货（包括验收、调拨）、退货等单据，并在《高值商品每日盘点登记表》上登记当班期间高值商品的“进”、“销”数据，并计算出“帐存”数。 002 每日交接班时，交班人负责继续接待顾客及销售商品，接班人（晚班人）负责对所有的高值商品逐一进行盘点，并核对交班人进货数量，销售数量，退货数量。确认无误后将相应数据登记在《高值商品每日盘点登记表》（表单1）的“结存”栏位。 2 复盘 003 盘点完毕后，交接班双方共同核对《高值商品每日盘点登记表》上的“帐存”及“结存”数量是否一致，如不一致则双方再次盘点该商品，对于“帐、结”确实不符的，在“备注”栏位注明差异数，同时注明差异原因；交接完毕后双方共同在登记本上签名确认，对发生差异的商品填写《日盘差异商品登记表》（表单2）交由门店管理人员处理。 004 对于盘点有差异的交接记录管理人员接报后马上安排复盘以明确工作责任。 3 抽盘 005 对于交接无误的盘点记录,当班管理人员需在日结前完成所有《高值商品每日盘点登记表》内所有商品的30%SKU数量的抽查工作。（对照《高值商品每日盘点登记表》、实物、系统库存三方数据进行抽查）。 4差异处理 006 抽盘完成后标超当班负责人核实商品盘点结果，如果存在差异，由上一个班次承担责任；损失金额由交班人承担40%，其余60%由本班次其他员工及管理人员平均分摊。 007 差异核查完成后