销售部2015版QMS内部审核检查记录表.docVIP

QMS内部审核检查记录表 №： 1 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 销售部、 商务部 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 1 5．3 本部门的岗位、职责 和权限相关情况？ 本部门在《公司质量管理体系职能分配表》 中，主要负责GB/T 19001-2015/ISO 9001：2015标准的“顾客沟通”、“与产品和服务有关的要求的确定”、“与产品和服务有关的要求的评审”、“产品和服务要求的更改”、产品“交付后的活动”、“顾客满意”相关内容的条款管理、控制、实施的责任归口主管部门；本部门的主要职责是：负责公司产品和服务相关信息的反馈、与顾客沟通了解顾客的需求和期望；进行合同管理、评审，确定产品和服务合同有关要求的确认、变更、成品交付与管理；负责货款的回收、了解顾客的满意程度并进行分析与评价的管理；负责公司招、投标产品文件的制定并参与投标活动；协助公司新产品市场的调研和开发等相关工作。本部门岗位的责任与权限在《岗位工作标准》中得到规定；自体系运行以来，本部门无出现因岗位、职责和权限不清，导致因相关工作内容的失误和管理控制不到位、不健全的相关责任因素影响，给公司造成重大经济方面的相关损失情况。 √ 内部审核员： 年 月 日 QMS内部审核检查记录表 №： 2 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 销售部、 商务部 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 2 3 6．2 8．2．1 本部门分解目标内容 及有效完成情况？ 本部门产品和服务与 顾客沟通的相关情况？ 本部门的分解目标为：产品销售货款回收率≥95%；顾客信息处理有效率100%；顾客满意率≥95% ；投标文件有效率100% ；招投标产品要求评审率100% 。查《质量目标指标考核记录表》，经考核确认，上述五个率得到有效兑现，确保了公司总目标的有效实现。 为了充分了解顾客的需求和期望，本部门所有的销售人员经常与产品使用 的相关顾客进行有效沟通；通过面对面或电话、传真、邮件等方式有效进行沟通；掌握和确认了顾客对LXX产品的要求的相关信息；承诺满足顾客的需求条件，同顾客签订合同或订单；自2015年9月以来，同全国各地用户签订合同订单 11 份；其中，参与投标：1 5 家：中标：5 家；合同总额为：305 万元；签订合同总计各种类产品： 51 台/套。 本公司2016年以来，无出现顾客对产品有报怨及合同、订单要求变更情况；本公司目前无顾客财产情况，故不存在处置和控制顾客财产相关情况；不存在产品和服务方面的重大问题及需采取应急方面的措施相关情况。 √ √ 内部审核员： 年 月 日 QMS内部审核检查记录表 №： 3 大连XX有限公司 编 号：DLXX-JL-9.2-04 受审核部门 销售部、 商务部 受审核代表 审 核 地 点 会议室 审 核 日 期 序 号 审核依据文 件、条款 审核检查的内容 审 核 记 录 符 合 不符合 报告编号 4 5 8．2．2 8．2．3 提供