2015版ISO9001内审检查表 品保部.pdfVIP

QMS 内审检查表 受审核部门： 品保部 审核标准：ISO9001 ：20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 检查要点 检查结果记录 结论判定 5.3 符合要求 █ 岗位职责和权 ◆ 部门的岗位职责权限情况 不 符 合 □ 限 ◆ 有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？ 6.1 ◆ 有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况？ 符合要求 █ 应对风险和机 ◆ 有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行？ 不 符 合 □ 遇的措施 ◆ 风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应？ ◆ 在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质 量方针和持续改进的承诺，是否一致？ ◆ 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互 保证？ 6.2 质量目标 ◆ 所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如研发设 及其实现的策 备，研发水平等目标？ 划 ◆ 组织为实现质量目标是否进行QMS 策划，分析确定实现目标的 问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有 检查、有评价？ ◆ 组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质 量方针，QMS 的完整性？ ◆ 组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位 职责所要求的能力安排人员？ 符合要求 █ 7.1.2 人员 ◆ 组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力 不 符 合 □ 或进行人力素质测评？ QMS 内审检查表 受审核部门： 品保部 审核标准：ISO9001 ：20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员： 审核员： 审核日期： 年 月