2015版ISO9001内审检查表 管理层.pdfVIP

QMS 内审检查表 受审核部门： 总经理、管代 、管理层 审核标准：ISO9001 ：20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款 检查内容 检查结果记录 结论判定 ◆ 组织QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ 符合要求 █ 0.1 范围 ◆ 组织QMS 对标准条款是否删减？如有，所删减条款中 不 符 合 □ 过程验证没有？ ◆ 公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如： 背景、经营范围、规模及设施、人力资源能力、技术优势、 4.1 知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占 符合要求 █ 理解组织及 有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道 不 符 合 □ 其环境 （外部因素）？ ◆ 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和 外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 4.2 理解相关方 ◆ 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？ 符合要求 █ 的需求和期 是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 不 符 合 □ 望 4.3 ◆ 公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且 确定质量管 该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和 符合要求 █ 理体系的范 公司产品服务； 不 符 合 □ 围 ◆ 公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ QMS 内审检查表 受审核部门： 总经理、管代 、管理层 审核标准：ISO9001 ：20 15 体系文件、适用法律法规 QR-PB-14 陪 同 人 员： 审核员： 审核日期： 年 月 日 条款