办公区信息安全员工检查表--..docxVIP

附件3：办公区信息安全员工检查表部门：PLC东北 使用人：刘远电话全员签字确认：部门领导确认签字：抽查时间：检查项检查小项自查结果备注一、内外网计算机及移动存储介质1、计算机信息内网：IP： MAC：C8-0A-A9-50-4C-51外网：IP： MAC：2、计算机型号型号：内网：外网：DELL是否内、外网隔离是□否4、内、外网隔离后，内网计算机是否“连接过信息外网或因特网”是□否5、内、外网隔离后，外网计算机是否“接入过内网”是□否6、使用统一授权的移动存储介质及内网安全管理系统客户端安装（暂无）是□否7、信息外网安全管理系统客户端安装是□否8、将计算机名改为“部门名-中文用户名”、工作组改为“部门名称”是否□9、加固移动存储介质账号（8位以上，数字字母组合）（暂无）是□否10、是否按照规定定期更改桌面计算机、移动存储介质密码，密码设置是否符合长度、复杂度等要求（8位以上，数字字母组合，每3个月更新一次）是否□11、是否使用非统一外网邮件系统（非后缀邮件系统）发送工作邮件是□否12、内外网邮箱是否空口令、弱口令或未定期更新（8位以上，数字字母组合，每3个月更新一次）是□否13、内外网加固操作系统管理员（administrator）及登录帐号、电子邮箱（8位以上，数字字母组合）是否□14、内外网使用360安全卫士、Windows清理助手检查清理木马木马0个15、外网使用360安全卫士检查修补系统补丁系统补丁 _个16、内外网完成清理系统垃圾文件是否□17、内外网关闭操作系统默认共享是否□18、是否安装国网正版瑞星杀毒软件，并定期更新防病毒库是□否36019、外网禁用Guest账户是□否□20、Winrar正版软件安装情况是□否21、WPS Office正版软件安装情况是□否二、员工安全保密1、内网计算机是否存储、处理过涉及国家秘密信息（绝密级、机密级、秘密级文件信息）1.是□存储、处理绝密级文件____个存储、处理机密级文件____个存储、处理秘密级文件____个是否按保密要求处理：是□否□2.否2、是否通过内网邮件处理过涉及国家秘密信息（绝密级、机密级、秘密级文件信息）1.是□存储、处理绝密级文件____个存储、处理机密级文件____个存储、处理秘密级文件____个是否按保密要求处理：是□否□2.否3、外网计算机是否存储、处理国家秘密、企业秘密信息1.是□存储、处理绝密级文件____个存储、处理机密级文件____个存储、处理秘密级文件____个存储、处理商密一级文件____个存储、处理商密二级文件____个存储、处理工作秘密（内部资料、内部事项）文件____个是否按保密要求处理：是□否□2.否4、是否通过外网邮件发送国家秘密、企业秘密文件信息或敏感工作内容1.是□存储、发送绝密级文件____个存储、发送机密级文件____个存储、发送秘密级文件____个存储、发送商密一级文件____个存储、发送商密二级文件____个存储、发送工作秘密（内部资料、内部事项）文件____个是否按保密要求处理：是□否□2.否5、外网计算机是否存在如“方案、机密、秘密、规划、预案、内部资料”等敏感信息是□否6、专用U盘、专用移动硬盘和普通U盘、移动硬盘是否存储、处理过涉及国家秘密或企业秘密文件信息（暂无）1.是□存储、处理绝密级文件____个存储、处理机密级文件____个存储、处理商密一级文件____个存储、处理商密二级文件____个存储、处理工作秘密（内部资料、内部事项）文件____个是否按保密要求处理：是□否□2.否7、交换区是否存储过涉密信息是□否8、其他移动存储介质（软盘、光盘、录音带、录像带等）是否存储、处理过涉及国家秘密信息是□否9、专用U盘、专用移动硬盘和普通U盘、移动硬盘是否感染木马病毒是□否10、内部资料是否妥善保管，严格控制发布和使用（十二五智能电网、特高压电网、科技发展规划，智能电网关键设备研制以及技术标准体系规划；突发事件处置应急预案；特殊期间信息通信保障方案；技术方案与图纸）；纸质文件、过程文件保管是否严格规范是否□